老师，请问，我第一季度申报企业所得税的时候，有个资产总额的季度数据是35.98万，我写成35.89万了，这个要咋弄呀？

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• 请问服务收入，员工工资作为成本，我可以2.3.4月计提劳务成本-工资，然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入

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• 请问收入是服务，员工工资和社保可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗

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