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请问,季度企业所得税怎么申报,以前年度有亏损15万,第一季度弥补四万多,第二季度弥补10万多,申报的时候数据自动生成的,是不是已经弥补完了,还是申报有误?现在第三季度预估有利润8万,是不是要交税?企业所得税申报不太懂

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请问,季度企业所得税怎么申报,以前年度有亏损15万,第一季度弥补四万多,第二季度弥补10万多,申报的时候数据自动生成的,是不是已经弥补完了,还是申报有误?现在第三季度预估有利润8万,是不是要交税?企业所得税申报不太懂
2022-09-29 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-29 22:28

同学你好,没有弥补完,因为第二季度的利润是一、二季度的累计数,不是一、二季度的数相加。

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快账用户1725 追问 2022-09-29 22:52

老师,能详细说说吗?我还是不明白

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齐红老师 解答 2022-09-29 23:07

同学你好,你的图片上的营业收入上面一行的右边是本年累计金额,也就是说,这一列的数据都是全年累计数据,比如说第一季度是3,第二季度是5的话,这里的这个5是1-6月份的数。这你能明白吗。

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同学你好,没有弥补完,因为第二季度的利润是一、二季度的累计数,不是一、二季度的数相加。
2022-09-29
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
你好 第二季度一般是可以的弥补以前年度亏损 但也要看税局下发数据 您可以填写试试 看是否可以申报过去或有提示
2021-07-06
同学你好 这样看是亏了二十万
2022-10-24
你好,一到六月份的年累计的利润是多少?
2022-07-06
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