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老师，你好，我在做年报的时候，因为我更正了2021年度的报表，但是我在做2022年度报表的时候，弥补亏损的地方总是不能带出正确的数据，这种怎么办
2023-05-18 21:30
2023-05-18 21:30
那你看一下2022年弥补亏损明细表出来的2021年的利润是正确的吗？第二列倒数第二行
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不正确，老师
出来的是之前没更正之前的数据
老师，现在我更正的2021年报是对的，但是在2022年弥补亏损这张表上出来的是没更正前的数据
把你的今年的都关了，然后你去电子税务局里面查一下，去年的2021年出来的是不是你修改之后的。
注意看下106000弥补亏损明细表这个。
是的，老师
老师，查询里面看到的是没更正之前的
那不行 你没更正过来 在更正
老师，那这个要怎么办
再继续更正的 看下能修改的吧
好的，老师
不用客气 工作愉快
之前我填报的时候提示我不是小型微利，现在我把表搞完了，全申报又说不成功，我是小型微利，现在咋办了呢老师
基础表资产填写对吗 是万元单位 不是分公司的吧
不是，老师
那你核对下啊 不清楚的明天问下你税务局
老师，现在重新处理了，但又提示我的业务招待费有问题
核对下 自己先看下 对不对 发生额的60% 收入的千分之五 那个小按那个
好的，老师，刚刚少写了0.01硬是不给通过
谢谢老师，现在已申报成功
不用客气 早点休息