老师:清算汇缴提示利润总额与年度报表利润总额不一致，我在A105080资产折旧调整表上折旧额上有做调整，是指这个吗？
你好； 不是的； 是看你 主表企业所得税申报表 和 你利润表里面的利润总额不一致哈
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老师，在做汇算清缴，小规模纳税人去年9月份固定资产报废，账上原值87330.00，当年折旧额8,022.09多计提了折旧额3672.03，累计折旧额为73591.77，固定资产清理金额就少了3672.03，按填表不调账的原则，不影响利润总额不调整账，可我纠结资产折旧表中的本年累计折旧账载金额怎么填写？按8022.09填？资产损失中税前扣除的固定资产损失本年损益调整怎么填？
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请问下老师就是在做汇算清缴， 企业有折旧，但不需要调整折旧的金额。 这样的话，是不是不用填A105080资产折旧，摊销及纳税调整明细表的呢？
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老师，因2021年少提了固定资产折旧400元，故在2022年补提，做了分录1、借：以前年度损益调整，贷:累计折旧；2、借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。2022年底结账发现利润表中利润总额期末余额与资产负债表中未分配利润余额形成差额400，请问要如何处理呢
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老师，因为在本年调整了上年度累计折旧，形成利润表中利润总额与资产负债表中未分配利润的差额，请问是只用在资产负债表中未分配利润年初余额部分调整差额数字吗，其他科目需不需要调整呀
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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主表是指A100000这个表吗？这个表13栏上利润总额没有数据呀！只有15栏内有纳税调整额数据呐
是否年度报表内的利润总额需要做调整？
你好； 是的； 就是你们主表利润总额栏次哈 ； 没有数据 ；你去看看利润表的利润总额怎么写的； 必须要一致哦
就是说年度报表应该根据汇算清缴上调整过的利润总额来填入？而不是直接照抄22年12月份的利润表内的利润总额来填写？
你好； 是的； 累计金额利润总额来 计算的；
那我年度会计报表已经申报了，现在申报作废，重新填写申报？
你好； 可以的； 如果确实 年度财务报表错误了； 就可以作废重新报的