老师，我发现我们公司2021年有一张记账凭证，计入管理费用150多万，可是附着的单据（发票）金额只有不到50万，这种情况如何处理？
你好，需要做费用的冲销处理 借：相关科目，贷：以前年度损益调整—管理费用
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老师 我记得会计有个原则叫什么来着：假如 我们之前的宽带费每个月交了50元，那记入的管理费用是50元，可是刚打电话发现我们一个月的套餐是38元，发票也只能开具38元，那之前多记入了管理费12元，这个金额较小，就是不进行调账，这个体现叫什么原则
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咨询一下，公司有一笔培训费用，2021年发生的，当时，记账直接计入了管理费用，可是发票当年没有回来！ 2023，3月发票才拿回来，结果开票日期是2022年度的！ 像这种情况，我改如何更正？！ 还是直接把票附在2021年度的记账凭证后面？！
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老师，我发现我们公司2021年有一张记账凭证，计入管理费用150多万，可是附着的单据（发票）金额只有不到50万，这种情况如何处理？
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请教老师，我公司是一家房地产开发公司，12年的时候与另一家公司有业务往来，对方给我公司开具了二十万的收款收据，当时凭证单据后附只有我公司支付了十万元转账支付记录，现在十年过去了，对方坚称还有十万没付，我公司现在也不确定是否支付了另外的十万，现在这种情况如何查账或者有什么解决办法？
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老师你好，a公司欠我们公司的钱，嗯，他没有钱还不上了。就是大概金额是50多万，然后但是他有房着免费租给了B公司使用，然后由B公司来还我们这50多万，我们三方就是签订一下这个协议，这种情况可不可以？如果可以我在账上就直接挂应收账款B公司欠我们这50多万就可以了吗，我确不确定收入交不交税？如果确定收入发票开给A公司还是B公司？
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没有以前年度损益调整科目用未分配利润吗
这个可以不处理吗
你好，没有 以前年度损益调整 科目，是通过 利润分配—未分配利润 科目代替。 需要处理才是的
我们还没有做企业所得税汇算清缴，这种情况涉及补税吗？
你好，可能会导致补交所得税的
因为是2021年的，可以不补税吗？如果需要补税，如何填汇算清缴申报表？
你好，需要做汇算清缴的更正申报，可能会涉及补税的。 按调整之后的费用填写
更正申报缴税有滞纳金吗
你好，更正申报缴税，是有滞纳金的