老师，我发现我们公司2021年有一张记账凭证，计入管理费用150多万，可是附着的单据（发票）金额只有不到50万，这种情况如何处理？
你好，需要做费用的冲销处理 借：相关科目，贷：以前年度损益调整—管理费用
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老师 我记得会计有个原则叫什么来着：假如 我们之前的宽带费每个月交了50元，那记入的管理费用是50元，可是刚打电话发现我们一个月的套餐是38元，发票也只能开具38元，那之前多记入了管理费12元，这个金额较小，就是不进行调账，这个体现叫什么原则
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咨询一下，公司有一笔培训费用，2021年发生的，当时，记账直接计入了管理费用，可是发票当年没有回来！ 2023，3月发票才拿回来，结果开票日期是2022年度的！ 像这种情况，我改如何更正？！ 还是直接把票附在2021年度的记账凭证后面？！
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老师，我发现我们公司2021年有一张记账凭证，计入管理费用150多万，可是附着的单据（发票）金额只有不到50万，这种情况如何处理？
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请教老师，我公司是一家房地产开发公司，12年的时候与另一家公司有业务往来，对方给我公司开具了二十万的收款收据，当时凭证单据后附只有我公司支付了十万元转账支付记录，现在十年过去了，对方坚称还有十万没付，我公司现在也不确定是否支付了另外的十万，现在这种情况如何查账或者有什么解决办法？
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老师你好，a公司欠我们公司的钱，嗯，他没有钱还不上了。就是大概金额是50多万，然后但是他有房着免费租给了B公司使用，然后由B公司来还我们这50多万，我们三方就是签订一下这个协议，这种情况可不可以？如果可以我在账上就直接挂应收账款B公司欠我们这50多万就可以了吗，我确不确定收入交不交税？如果确定收入发票开给A公司还是B公司？
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我在去年计提35万，次年一月等额红冲，截止到目前四月没有发生收入，至发生了支出，到4月底余额16万，在五月企业所得税汇算清缴之前不能用完，所以我想问在五月申报的时候是否要调增16万？
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老师你好 现在税管员说我们个人所得年报 销项731，成本710。 成本偏高，预警虚列成本，那我这边应该怎么做？怎么写情况说明？
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老师，制造业购风叶分录怎么做？
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物流公司通过个体户支付请车费给个人司机，预付给个体户的款项产生了利息，退回时需要把利息一起退回来吗？
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老师，请教个问题，我们是汽配行业，然后有三个工艺流程，注塑是自己厂里生产，也有部分委外注塑，喷漆和电镀都是委外，公司现在想上新的erp,上午人家问到bom层级搭建，他们目前提的方案是注塑件有层级，注塑过程后要修边的这个用工序管理1然后直接到喷漆得工艺件，这中间的包装焊接也是工序来管理，我们现在的层级里面是注塑毛坯件，然后组装成注塑后的毛坯，在发出去喷漆，我现在得问题是erp得那个方案对于我们成本核算算是不是更简单点
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一般纳税人企业收到税控盘的专票要怎么入账？后续需要全额抵扣的那种
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老是，想问一下，就是向不同供应商采购货品，之后不同供应商不同货物组装在一起出口，但是开票是按合同采购开票，因为是不同供应商，那报关怎么报，是按组装后报，还是按组装前报关？如果是按组装后报关，那发票就对应不上报关单了，我们是开普票不退税的，怎么报关比较好
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你好我们3月份4月份工资没开，5月份开，工资表怎么做?
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没有以前年度损益调整科目用未分配利润吗
这个可以不处理吗
你好，没有 以前年度损益调整 科目，是通过 利润分配—未分配利润 科目代替。 需要处理才是的
我们还没有做企业所得税汇算清缴，这种情况涉及补税吗？
你好，可能会导致补交所得税的
因为是2021年的，可以不补税吗？如果需要补税，如何填汇算清缴申报表？
你好，需要做汇算清缴的更正申报，可能会涉及补税的。 按调整之后的费用填写
更正申报缴税有滞纳金吗
你好，更正申报缴税，是有滞纳金的