老师:清算汇缴提示利润总额与年度报表利润总额不一致，我在A105080资产折旧调整表上折旧额上有做调整，是否是这个导致这两者数据不一致？那我是否应该在年度报表内利润总额做调整？
你好，你不应该在财务报表里面调整的，你需要在汇算清缴附表里面调整。
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老师你好，做汇算清缴时发现2019年会计报表利润总额有误调整好后再做汇算清缴申报，是否会影响利润总额，提示不一致？
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在所得税年度汇算时，营业外支出可否填入纳税调整增额，填到增加额里后，财务报表和汇算表利润总额不一致，税局来通知让调整成一致的，我是不应该坐纳税调增吗？
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老师，22年利润总额是负数，没有预缴所得税，汇算清缴有业务招待费需要调增，这样利润总额就和财务报表的利润就不一致了，需要调整财务报表吗？
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汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。
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老师:清算汇缴提示利润总额与年度报表利润总额不一致，我在A105080资产折旧调整表上折旧额上有做调整，是指这个吗？
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汇算清缴附表哪个表内做调整？
调整哪个数据？
105080这个表格上面，你调整的是折旧，在这个里面调整能调节。
我就是在105080上填入的，现在是纳税调整金额为9639.58元(这个数据是我一次性计提折旧，现在是按照36个月计提折旧调整的)，那这个105080表操作对吗？
你好，具体的调整什么业务的你说清楚。
就是22年折旧额本来一次性计提折旧的，现在105080表第5列我是按照3年分摊每月折旧额填入的，所以我现在第9列出来纳税调整额了
你在汇算清缴，也在享受这个政策是吗？第五列填写和第一列一样的金额。
填好了！但审核出来“第八列应大于等于第五列”，这是我哪里数据填写的不对吗
你好，第三列的金额是多少？第五列的金额是多少？
你看一下你第三列是不是大于第五列。
第三列是275.42元，第五列是9915元
不对，你填写的不对。你是一次抵扣还是按月？
现在清算汇缴利润总额调减，我这边在年度报表内如何做调减？具体在哪个表内操作？
账上应该折旧多少？你实际折旧了多少？
账上折旧275.42，我实际折旧9915元
第八列修改一下，和你第一列填写一样的。
现在是一样的！我现在想问的是汇算清缴企业所得税利润总额是调减了，那现在年度报表上的利润总额需要调整吗？如调整的话，我在年度报表哪个表内做调整？怎么做？
年财务报表不用调整，还是和第四季度一样就行。
我现在年度报表申报好了，汇算清缴上企业所得税上提示说利润总额跟年度报表上的利润总额不一致，那我继续申报？不用去管这个提示吗？
第四季度的你修改了吗？
第四季度的利润总额和年汇算清缴里面的利润总额，还有年财务报表里面的利润总额，这3是需要一样的。