老师，这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000，做错了我当时应该做管理费用的6000
借：利润分配-未分配利润6000 贷：其他应付款6000
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老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
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老师，您好！7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票，可以借：管理费用6000，贷：其他应付款——××单位6000，11月收到2张发票款已付，冲7月的分录，借：管理费用-6000，贷：其他应付款——××单位6000，借：管理费用：6603.78应交税费——应交增值税（进项税额）396.22 贷：银行存款7000
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老师有个其他应付款开了6千的票，分次每次1少，我做的是借其他应付款6000，贷银行存款1000其他应付款5000对吗
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2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000，现在23年怎么调整，当时应该是借管理费用6000
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2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000，现在23年怎么调整，当时应该是借管理费用6000
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？会计分录1～借:银行90000贷:应收账款90000分录2:～借:其他应收款～金融链利息2870贷:银行2870分录3:～借:其他应收款～平台手续费105贷:银行105分录4～次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059；老师，这样做会计分录对吗？
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汇算清缴哪些现在是限额扣除
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账？？？
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如果个税由公司承担，个税怎么处理，可以分录，汇算清缴会调增吗
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？
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老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
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小规模纳税人外销收入有200万，是按照1%缴纳增值税还有附加税，还是直接可以免增值税
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老师，你好，我们公司收到一笔贷款，受托支付给了第三方，应该怎么入账？
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从对公支付劳务费，但是对方不开票，汇算清缴直接剔除可以吧
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老师 个体户成立之前销售给客户的货 没有开发票 现在客户要求补开前面的发票 要求这个月开完 但是发票额度不够 现在需要提额 需要提供购销合同 那购销合同是个体户跟客户签的合同还是个体户老板个人跟客户签
粤公网安备 44030002003870号
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会计准则
这样调整其他应付款就增加了1000
你现在是冲销：借其他应付款6000
冲销，然后呢
老师，你完整说下怎么做，我不是很明白
就是前边写的分录哈 借：利润分配-未分配利润（实质就是管理费用）6000 贷：其他应付款6000
但是这样我的其他应付款增加了呀
你原来就是多做了销：借其他应付款6000，现在要冲销的
借其他应付款贷什么
就是前边写的分录哈 借：利润分配-未分配利润（实质就是管理费用）6000 贷：其他应付款6000 你原来在借方现在冲销就该在贷方了。任然是借方不是没有冲？
我之前其他应付款也是贷方呀
我说错了之前是借其他应付款6000带其他应付款5000贷银行存款1000
你的题目中有问题，具体是以前做的什么分录？
我说错了之前是借其他应付款6000贷其他应付款5000贷银行存款1000这样的，2022年做的，23年怎么调整
对了呀，现在就是那样调整，冲借方的6000