老师，这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000，做错了我当时应该做管理费用的6000
借以前年度损益调整，贷其他应付款。
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？会计分录1～借:银行90000贷:应收账款90000分录2:～借:其他应收款～金融链利息2870贷:银行2870分录3:～借:其他应收款～平台手续费105贷:银行105分录4～次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059；老师，这样做会计分录对吗？
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汇算清缴哪些现在是限额扣除
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账？？？
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如果个税由公司承担，个税怎么处理，可以分录，汇算清缴会调增吗
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？
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老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
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小规模纳税人外销收入有200万，是按照1%缴纳增值税还有附加税，还是直接可以免增值税
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老师，你好，我们公司收到一笔贷款，受托支付给了第三方，应该怎么入账？
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从对公支付劳务费，但是对方不开票，汇算清缴直接剔除可以吧
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老师 个体户成立之前销售给客户的货 没有开发票 现在客户要求补开前面的发票 要求这个月开完 但是发票额度不够 现在需要提额 需要提供购销合同 那购销合同是个体户跟客户签的合同还是个体户老板个人跟客户签
粤公网安备 44030002003870号
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借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
上面两个分录的金额是6000。
我说错了，应该是这样，这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000贷其他应付款5000贷银行存款1000，做错了我当时应该做管理费用的6000
用的会计准则
你好，按照我上面的写的就可以的。跨年了，不能直接做到当年的管理费用。
这样其他应付款就增加了1000了呀
借管理费用6000，贷其他应付款5000，银行存款1000，正确的不应该是这一个吗？
其他应付款应该是在贷方余额1000， 你现在是其他应付款在借方1000
我是收到6000的发票 一次一千付的 所以这样做的 对吗
可以的，可以这么做的，你还有钱没有支付还是怎么了？
其他应付款还在贷方还有余额
贷方应该余额是1000，是不是这么做？如果是的话，就按照我上面的来写。
贷方5000呀付了1000收到6000的票借方费用6000
借以前年度损益调整6000， 贷其他应付款6000有什么问题吗？你指出来？
你不会做的话，我告诉你答案了，做这个就行
因为他得跨年了，所以做以前年度损一调整，如果是当年的话，借管理费用6000，贷其他应付款6000，
我的疑问是我之前是贷方5000呀现在6000不就多欠别人钱了吗
你好，现在的余额是在贷方1000块钱，你反应不过来吗？
之前是在借方6000贷方1000，现在发生了贷方6000，现在贷方1000， 你再好好看一下。