Q
老师，调整事项什么时候考虑上一年的应交税费-应交所得税呀，学堂这道题，为什么资料一调整事项考虑了上一年的应交所得税，资料二为什么没有考虑啊
2023-05-20 10:13
2023-05-20 10:46
您好，因为上述业务形成损失不能当期企业所得税扣除，在以后扣除，所以当期需要计算缴纳应交税费应交企业所得税
相关问题讨论
2023-05-20
2022-11-22
2020-08-24
2020-08-11
2022-04-06
相关问题
-
Q
老师请教一个问题，考虑所得税的时候什么时候需要既考虑应交所得税又要考虑递延所得税；什么时候只考虑单独的应交所得税或者递延所得税呀。有点模糊。不知道什么时候考虑哪个？
-
Q
老师，这个日后调整事项的题目为什么没有调应交税费-应交所得税的？
-
Q
老师，资料二为什么不考虑应交税费 应交所得税这一步
-
Q
老师，调整事项什么时候考虑上一年的应交税费-应交所得税呀，学堂这道题，为什么资料一调整事项考虑了上一年的应交所得税，资料二为什么没有考虑啊
-
Q
资产负债表日后事项调整时发生在所得税汇算清缴前这题为什么不用调整应交所得税，上一个例题有关预计负债调整又调整了应交所得税？
相关资讯
热门问答 更多>
-
@郭老师，异地项目外经证注销后发现没有预缴税款，发票2万多，但是没有过预缴期限，是6月开票，现在有什么办法可以补救吗
-
请问老师，我司进口一台设备，实际预付给供应商的款大于关税完税价格，这个设备入账价值该以那个入账，这个差异该怎么处理，谢谢
-
企业基建期间，员工参加特种作业人员安全技术考试，费用可以计入在建工程吗
-
老师 发工资时扣员工罚款记其他应收款还是营业外收入？
-
老师，您好，增值税在电子税务局提交申报以后还可以修改吗
-
郭老师，现在应届生有什么福利，比如第一次就业
-
您好老师，现在才发现去年记账凭证有一季度工资做重复了，劳务公司，个税系统的工资小于账表，有什么方法补救呢，
-
老师，收到银行结息怎么做分录？
-
老师 公司聘用了退休人员 工资要申报工会经费么
-
本公司是小规模纳税人，因开具销售普票时是用模板导入明细，然后税率开成了3％，这样发票需要红冲嘛？还是说普票就不用管了？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
那资料二的损失也不能当期扣除啊，为什么答案没有考虑应交所得税呢
图片资料二的信息不全
老师，看一下资料二的信息
您好，因为不计提坏账准备不能税前扣除，不影响应纳税所得额
但是这两个资料里面，在年末都有计提坏账准备啊
资料一是退货原因引起企业所得税，不是计提坏账
哦哦，明白了，谢谢老师
您客气，非常荣幸能够给您支持