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老师，调整事项什么时候考虑上一年的应交税费-应交所得税呀，学堂这道题，为什么资料一调整事项考虑了上一年的应交所得税，资料二为什么没有考虑啊
2023-05-20 10:13
2023-05-20 10:46
您好，因为上述业务形成损失不能当期企业所得税扣除，在以后扣除，所以当期需要计算缴纳应交税费应交企业所得税
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那资料二的损失也不能当期扣除啊，为什么答案没有考虑应交所得税呢
图片资料二的信息不全
老师，看一下资料二的信息
您好，因为不计提坏账准备不能税前扣除，不影响应纳税所得额
但是这两个资料里面，在年末都有计提坏账准备啊
资料一是退货原因引起企业所得税，不是计提坏账
哦哦，明白了，谢谢老师
您客气，非常荣幸能够给您支持