公司之前没有做过账，我用4月份的数据当做期初数 麻烦老师帮我看下数据是对的吗

应付账款 这个客户是供应商开了票 我再录金额进去是吗

同学你好，是的，增加应付账款，减少利润分配。

差额我就计入了利润分配里

同学你好，是的，所以有应付款，就要增加应付账款，同时减少利润分配了。

可是没有供应商给我们开票 都是我们付了钱过后，供应商才给我们开票

同学你好，这种情况下，可以与供应商核对一下，还有多少没开票的，记入应付账款即可。

没有呀 我们都是月月清的

同学你好，如果月月清的话，就不存在应付账款了，看看老板有垫付的款没？

也没有 这个我都问过

同学你好，这样的话，就只能检查资产那边金额是否正确了。

没有问题呀 盘了固定资产跟存货 货币资金 是按4月底的余额登记的

同学你好，这样就是对的了，那就不用怀疑了。

那我就按这些数据当期初数

同学你好，是的，就按这些数据当期初数。

好的 谢谢老师