收到发票,是计入财务费用

请问老师,给供应商开了一张现代服务费的专票, 借 应收账款 贷 其他业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 对吗?
借银行存款贷其他业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)
老师好,请问红冲的发要分录如下是否正确 开票时:借:应收账款 50 贷:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 红冲时: 借:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 贷:应收账款 50
开具时:借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款,请问是这样写相反分录吗老师
上期无票收入申报 借:其他货币资金 贷:其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 本期开票:借其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税(销项税) 贷:其他业务收入-开票收入 应交税费-应交增值税(销项税额)是这样的吗
现在发现去年12月费用重复入账,要怎么调整?可以直接在今年红冲吗?
老师你好:请问2026年1月开始收到建服务*劳务费发票需要退回重开吗?
老师,配电柜属于机器设备,还是属于器具、工具、家具这个美别?
老师,己结账,其他应付款还有余额在借方是什么意思?
老师好,我采购的产品含税价6万,税率13%,卖给自己的香港公司,我需要注意什么,加价3个点,可以吗,加价后报价是6*1.03吗
进销存软件问下我库存为0的时候,怎么会出现库存有成本的情况
员工买回来的物品,后面走报销手续。应该做报销时候入库处理还是报销后在入库处理?
老师 网点客户都没有要发票 但是我们要把发票开出来 可以开在一起吗?
老师,去年会计暂估成本是截图中内容,如果以后想冲销这部分,是不是必须与暂估的必须是一样的名称,比如暂估的摄像头以后开票也必须是摄像头?如果数量对不上只是金额对的上可以吗?
乘坐飞机时,购买的民航基金怎么做账?
那我开据的发票嘞
开具的发票,是这样的分录