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请问老师,给供应商开了一张现代服务费的专票, 借 应收账款 贷 其他业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 对吗?

2022-04-20 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-20 10:16

对,没错,作战的话是这么做的。

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对,没错,作战的话是这么做的。
2022-04-20
嗯,你好同学,你你给供应商开了一张发票,然后对应的那个凭证是对的,然后供应商作为预付的货款打打给你,打到你们在厂家的账户里,嗯,那可以这样做的。
2022-03-21
可以的,可以这么做的,但是软件做账的最好把这个无票收入放到贷方负数。
2023-04-10
对的是的,是这么做的,你把这个营业外收入改成其他业务收入
2022-07-07
收到发票,是计入财务费用
2023-05-20
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