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Q

老师，比如做22年税务汇算清缴，23年5月30日前收到的发票也可以税前扣除是吧？那5月30日前的发票开具时间为23年5月30日前吗

2023-05-20 22:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-20 22:36

您好，可以的，只要是汇缴前来发票都可以税前扣除

快账用户3394 追问 2023-05-21 09:17

好的，谢谢。那意思23年5月1日开的可以在22年抵扣了？

齐红老师解答 2023-05-21 09:19

您好，是的，这个发票金额在22年已经计提了吧，不计提要纳税调减，这个可不太好办的

快账用户3394 追问 2023-05-21 09:25

就是只有入账2022年的才可以在23年补开发票吧？

齐红老师解答 2023-05-21 09:26

您好，是的呢，2022年没入账的话我们纳税调减了，税务可不欢迎的，到时不要查账了

快账用户3394 追问 2023-05-21 15:35

好的，成本调减是不是填在调整表的行30-其他栏？

齐红老师解答 2023-05-21 16:12

您好，对不起，刚才走开了，没有及时回复您。调整表的行30行可以的，

快账用户3394 追问 2023-05-21 17:13

写行30，显示这样，有关系吗

写行30，显示这样，有关系吗

齐红老师解答 2023-05-21 17:20

您好，可以申报，这跟我们申报期间费用A104000GE 时其他栏填的金额过大一样，而且咱这还是调减，税务局会问我们要资料的，我看其他项目都不适合填，准备好资料等专管员问，其他没有好办法，咱2022年没在计提没办法

您好，可以的，只要是汇缴前来发票都可以税前扣除

2023-05-20

对，没错，是的，可以税前扣除的

2023-12-01

是的，也可以在2020年扣除

2021-01-08

超出的10W可以一样在22年当成本给调增

2023-05-09

您好是的上年暂估的成本费用在次年汇算清缴前取得发票都可以税前扣除

2024-03-15

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