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Q

老师，比如做22年税务汇算清缴，23年5月30日前收到的发票也可以税前扣除是吧？那5月30日前的发票开具时间为23年5月30日前吗

2023-05-20 22:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-20 22:36

您好，可以的，只要是汇缴前来发票都可以税前扣除

快账用户3394 追问 2023-05-21 09:17

好的，谢谢。那意思23年5月1日开的可以在22年抵扣了？

齐红老师解答 2023-05-21 09:19

您好，是的，这个发票金额在22年已经计提了吧，不计提要纳税调减，这个可不太好办的

快账用户3394 追问 2023-05-21 09:25

就是只有入账2022年的才可以在23年补开发票吧？

齐红老师解答 2023-05-21 09:26

您好，是的呢，2022年没入账的话我们纳税调减了，税务可不欢迎的，到时不要查账了

快账用户3394 追问 2023-05-21 15:35

好的，成本调减是不是填在调整表的行30-其他栏？

齐红老师解答 2023-05-21 16:12

您好，对不起，刚才走开了，没有及时回复您。调整表的行30行可以的，

快账用户3394 追问 2023-05-21 17:13

写行30，显示这样，有关系吗

写行30，显示这样，有关系吗

齐红老师解答 2023-05-21 17:20

您好，可以申报，这跟我们申报期间费用A104000GE 时其他栏填的金额过大一样，而且咱这还是调减，税务局会问我们要资料的，我看其他项目都不适合填，准备好资料等专管员问，其他没有好办法，咱2022年没在计提没办法

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