老师，比如做22年税务汇算清缴，23年5月30日前收到的发票也可以税前扣除是吧？那5月30日前的发票开具时间为23年5月30日前吗
您好，可以的，只要是汇缴前来发票都可以税前扣除
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老师，如果甲公司2019年度财务报告批准报出日为2020年3月5日，2019年度所得税汇算清缴于2020年4月30日完成。那如果在3月5日到4月30日之间，发生因质量问题引起的销售退回，那甲公司需要用以前年度损益调整做调整分录吗？
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老师，如果甲公司2019年度财务报告批准报出日为2020年3月5日，2019年度所得税汇算清缴于2020年4月30日完成。那如果在3月5日到4月30日之间，发生因质量问题引起的销售退回，那甲公司需要用以前年度损益调整做调整分录吗？
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老师，小规模税务汇算清缴，22年比如需30W成本票，23年5月30日前开进来了40W，这样超出的10W可以一样在22年当成本给调增吗？
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老师，比如做22年税务汇算清缴，23年5月30日前收到的发票也可以税前扣除是吧？那5月30日前的发票开具时间为23年5月30日前吗
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老师，汇算清缴，比如入了22年账的成本5W，结果5月30日前只收到3W成本票，那怎么在纳税调整表填写调减成本？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢。那意思23年5月1日开的可以在22年抵扣了？
您好，是的，这个发票金额在22年已经计提了吧，不计提要纳税调减，这个可不太好办的
就是只有入账2022年的才可以在23年补开发票吧？
您好，是的呢，2022年没入账的话我们纳税调减了，税务可不欢迎的，到时不要查账了
好的，成本调减是不是填在调整表的行30-其他栏？
您好，对不起，刚才走开了，没有及时回复您。调整表的行30行可以的，
写行30，显示这样，有关系吗
您好，可以申报，这跟我们申报期间费用A104000GE 时 其他 栏填 的金额过大一样，而且咱这还是调减，税务局会问我们要资料的，我看其他项目都不适合填，准备好资料等专管员问，其他没有好办法，咱2022年没在计提没办法