专票对方已经认证抵扣，发现有错误。怎么红冲

叫对方开红字信息，你们这边红冲

您好， 对方开红字信息表，你开负数发票

一、购买方（你方）操作 申请开具红字信息表： 登录增值税发票综合服务平台，进入 “红字信息表” 模块。 选择 “购买方申请”，根据发票错误的具体情况，如发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息，准确填写红字信息表。如果是因为开票内容有误等原因需要红冲，要在信息表中注明具体原因。 信息填写无误后，上传红字信息表，系统会自动审核通过，生成红字信息表编号。 将红字信息表编号提供给销售方：把生成的红字信息表编号告知销售方，销售方据此开具红字发票。 二、销售方操作 开具红字发票： 销售方登录开票系统，进入 “发票填开” 模块，选择 “增值税专用发票红字”。 输入购买方提供的红字信息表编号，系统会自动带出相关信息，销售方核对无误后，开具红字发票。红字发票的金额、税额等信息应与原错误发票一致，但金额为负数。 重新开具正确的发票： 开具红字发票后，销售方按照正确的内容重新开具蓝字发票给购买方。 三、注意事项 时间限制：根据相关规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，应按规定开具红字发票。如果是发票认证后发现错误，要及时申请开具红字信息表和处理，避免因时间过长影响退税等事项。 退税申报调整：如果已经就该错误发票进行了出口退税申报，在取得红字发票和重新开具的正确发票后，需要对退税申报进行相应的调整。可能需要在退税申报系统中冲减原错误发票的申报数据，然后按照重新开具的正确发票信息重新申报退税，具体操作要根据当地税务机关的要求和退税申报系统的规定进行。 资料留存：双方都要妥善留存开具红字发票和重新开票的相关资料，如红字信息表、红字发票、重新开具的蓝字发票等，以备税务机关检查。

你好，已经抵扣的发票，购买方是不需要退回原来的发票的

销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】；四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。