10月7日，以银行存款实际发放9月份职工薪酬68万元按税法规定应代扣代缴个人所得税共计4万元从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会医疗保险费3.8万元养老保险费5万元失业保险费2万元住房公积金3.2万元做会计分录

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• 老师，财务年结，假如本年利润今年是贷方余额，但是以前年度有亏损，那么今年是否需要盈余公积呢？

• 我们是个体户，爱信365票夹里面的进项发票，都可以填在经验所得里面是吗？

• 文化传媒公司，哪些支出算成本，房租，物业，员工工资都可以算成本吗

• 请问老师，建筑工程项目，进货砂石料13%，排烟系统13%，净化板13%,我给甲方开发票，开建筑服务*工程款 9%，这样有问题吗？还用给对方开啥明细吗？对方验收是按照合同验收吗

• 请问老师，个体工商户开了专票和普票，季度合计额不超过核定额，那专票数填在专票销售额那里了，那未达起征点的销售额是填核定额，还是剩余的金额呢？

• 个体户有开户许可证吗？

• 老师，请问下青苗赔偿款2025年的一些款付了，资料村委那些还没签字，签字盖章的汇总表里估计也有2026年的一部分，这个是要入在2025年还是可以一起入在2026年的账上，可能有二三十万？

• 老师好，我们是个人独资，别人给法人打钱100万，让他帮忙找艺人什么自己搞个活动，这钱用于给其他公司付出去了并已经回发票，后来他们活动搞得不好，要我们退费，法院判我们赢了，这钱不是我们的收入吧，没挣钱，都给他们活动花出去了

• 别的公司给我公司一台13000的粗糙度检测仪 但是是对方公司是从别处购买的固定资产，自己不生产这个固定资产，我公司需要如何入账，对方公司可以开发票销项发票吗？发票如何开

• 汇算清缴职工薪酬支出以及纳税调整明细表中的工资薪金支出包含日常工资，劳务报酬，奖金，离职人员补偿吗