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老师，汇算清缴中:纳税调整后所得-548499.02，全申报时提示:年度纳税申报表A类第21行弥补以前年度亏损=企业所得税弥补亏损明细表第11行第9列当年待弥补的亏损额?

2023-05-23 10:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-23 10:33

同学你好对的是这样的

快账用户5811 追问 2023-05-23 10:36

那我的企业所得税弥补亏损明细表第11行第9列当年待弥补的亏损额是不是就填-548499.02元

快账用户5811 追问 2023-05-23 10:36

去年是亏损的，今年也是亏损的

齐红老师解答 2023-05-23 10:41

同学你好对的是这样填写的

快账用户5811 追问 2023-05-23 10:54

老师，汇算清缴中:纳税调整后所得-548499.02，全申报时提示:年度纳税申报表A类第21行弥补以前年度亏损=企业所得税弥补亏损明细表第11行第9列当年待弥补的亏损额这两个数据都是自动生成的，不可以修改啊？灰色的，还是说要在哪里修改了使:年度纳税申报表A类第21行弥补以前年度亏损额与企业所得税弥补亏损明细表第11行第9列当年待弥补的亏损额相等?

齐红老师解答 2023-05-23 11:03

年度纳税申报表A类第21行弥补以前年度亏损额与企业所得税弥补亏损明细表第11行第9列当年待弥补的亏损额相等

快账用户5811 追问 2023-05-23 11:07

老师，这数据灰色的动不了啊