去年公司处理了一辆车（折旧已提完），处置的收入计入营业外收入，这种情况，汇算清缴需要填写哪张表？
你好，那张表也不需要填写的。
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因公司去年有处理一台汽车，收入我们按货物销售申报了增值税，今年汇算清缴时处理这台汽车的收益计入到营业外收入（收入减去帐面价值），今税务打电话说增值税申报收入大于企业所得税收入，要求调整企业所得税报表，请问我该如何处理？
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老师好，请问今年收入1万，成本9万（其中8.5万是去年结转的无票设备折旧费），汇算清缴时这8.5万已经调增了，现在申报所得税时提示成本比收入大，请问这种情况要怎么处理？
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老师，咨询个问题，2022年做企业所得税汇算清缴，公司当年并没有收入，但当时误开了一张收入发票，已做红冲处理，填报企业所得税汇算清缴报表时，收入这块是填零，还是要填报表上红冲的数据
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我想咨询我们公司去年处置了固定资产入了资产处置损益科目（损失），汇算清缴填写了表A105090，因为没有入营业外支出（新准则好像不能入这个科目），汇算清缴的时候是不是要填写一下非流动资产处置损失这个金额，不然汇算清缴的报表好像没识别到这个金额（没扣除）
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去年公司处理了一辆车（折旧已提完），处置的收入计入营业外收入，这种情况，汇算清缴需要填写哪张表？
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董老师，在线吗？有问题想咨询您~
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我翻了一下表，我看到“资产损失税前扣除及纳税调整明细表”A105090，不知道是否需要填写这张？
你是收益不需要填写的，如果是有处置损失才需要。
可能我概念有点混淆，因为折旧已经提完了，处置的价格肯定比当时原值要低，那我认为对公司来说，也是一种损失？
这个表格上面的写了“资产处置收入”
已经计提完了折旧，你处置的价格这个高于剩余的残值的话，就会有收益，有收益的这里不用填写。