您好,是更正21年年度汇算清缴的表格哈,A105000表26或30行填,但这个纳税调减慎重,税务不欢迎调减的,可能会查咱的账了。

老师,请问下21年开具费用发票,在22年才取得入账,做账入以前年度损益调整,那在21年所得税汇算清缴时候,填税务哪个表里呢?
老师,小规模公司21年少计提了管理费用10万,22年10月份用以前年度损益调整补提了,那22年汇算清缴时候,这部分补提的21年的管理费用金额填在哪个表里
您好老师,22年银行手续费未入账,今年入账了做的以前年度损益调整,问题一:那2022年年度财务报表这个费用要填写在利润表里吗?问题二:做22年汇算清缴填写在纳税调整明细表哪个栏次内?
【问题1】发现往年记账错误,多计提了管理费用,今年在以前年度损益调整后,所得税纳税调整明细表中哪里调整? 【问题2】22的错误是在22年所得税汇算清缴中调整?还是因为23年做的以前年度损益调整,等23年的年报再调整?
21年的所得税费用没有计提,在22年补计提,用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
二月份有28天,我们公司是每个月固定休息4天,员工二月份还有2.5天没休息,要补工资,二月份的考核天数是写26还是24呀?
老师您好,老板有笔货款是法人先垫付的,备注什么可以公户里面提出来
老师好,以招拍挂的方式取得园区土地,缴纳土地出让金及契税后,园区以奖励方式,奖励部分资金,用于扶持乙方基础设施建设,请问奖励的资金记入那个会计科目?谢谢
从汽车公司租入汽车,再转租给其他单位,这种怎么做账比较合理
老师,你好!请问已经抵扣了的发票,可以红冲吗
25年做账漏记了一笔收入,在做24年企业所得税汇算年报时系统提示收入和我报的不匹配,后来经查实发现是12月份出口报关时报晚了没及时把这笔收入给财务入账,导致财务漏做了一笔收入。这笔漏做收入在24年汇算时做了纳税调整,A105020第四未按权责发生制确认收入如实填报了这笔漏做收入金额。请问25年汇算还需做调整吗?
在抖音后台提现到公司公户,销售发票不知道开给谁,是做做无票收入,还是发票怎么开
月末研发支出转入管理费用的时候 摘要应该怎么写呀
老师农业开出去免税的发票,企业所得税减免免吗
老师,后期开进项进来,税点4到5个点,啥意思,能举个例子吗
但是这个实际确实该在21年摊销(里面有一部分还涉及20年)当时未账务处理,现在调整了的话,只有去税务大厅办理,只需要填这个表吗?A100000需要填吗?
您好,不是的,期间费用、、折旧摊销表、主表都要改,带上公章,把21年年度汇缴表格都打印出去,大厅会告诉您需要改哪个金额的,表在系统里是勾稽的
好的,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~