老师您好！个人客户通过扫码支付到一般纳税人对公户货款，银行是汇总了几笔生成了一张凭证，这种情况应该怎么记账，个人客户不要发票
你好；借银行存款贷 应收账款 ； 借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税-销项税； 借主营业务成本贷库存商品
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你好，老师，我公司一般纳税人，2020年11月正常接收增值税发票一份，当月认证，后期支付一次款项，现在2022年这个月到了支付尾款时间了，但是我们的供货商说是这个发票的开票商现在他不好拿到货款，要求我支付到他个人账户上，这个情况怎么处理。（供货商和开票商是合作关系不是一个人）
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老师，我们是小规模纳税人，供应商是一般纳税人，请问我们公司先通过对公户付了款，几天后到货，到货当月发生了销售行为，但是次月才能收到发票，要怎么入账
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老师，老板有2个公司，一般纳税人卖空调，个体户维修空调，现在有客户应该是汇个体户的钱汇到了一般纳税人这个公司账户，发票是个体户开的，如果在不退钱的情况下，要怎么处理？
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您好，请问就是我们开银行承兑汇票，会生成一个保证金账户，但是有些账户在网银上面看不到，所以我以为就发生了一笔，就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱，银行的客户经理也只是拍给我这一张回单，后面有空去银行的时候，顺便打了一份保证金账户发的对账单，发现不止那一笔，还有一堆，就是每一笔银承都扣了一笔保证金，有借有贷的，但是余额跟我一样的，如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现，那银行存款余额调节表应该怎么样做呢，借贷发生100多笔，意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金，不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。
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老师您好我想问一下电子税务局一般纳税人申报增值税，会有一列是未开票收入，比如我有一家客户给我们公司公户付款了，款项到账了，但是客户不要发票，这种属于未开票收入吗？不是款项到账就是确认收入，什么时候才应该确认收入呢
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老师，如果中国企业在香港有离岸账户，离岸账户交易的业务在境内涉及什么税？
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老师，我们公司是生产加工钢结构的，同时具备建筑资质及劳务资质，我们现在接了一项工程，合同是工程合同，实际包括土建和钢结构，我们统一开具工程发票，这样对吗。
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老师，企业卖发酵罐给个人，发票开名称是个人名字，收款老板说是现金钱，要把钱转到我的银行卡上，让我存企业账户上，这是不是有风险，
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郭老师我司2026年3月24日更正了2月份的增值税申报表，又多交了增值税 附加税）税务让做的无票收入，3月16日在报税期已经交完税了，那么后期做无票收入交的税和前面交的税一起在二月份计提增值税附加税吗税吗 无票收入还得设置主营业务收入-某某项目（一般计税）-无票收入这样可以吗，无票收入这样设置成了二级科目 我原来设置就是主营业务收入-某某项目（一般计税）
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老师好，企业自建厂房，是根据什么来转固，是竣工报告还是房产证取的日期，还是什么来判断合理？
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有这么一个情况有位职工今年退休年龄了，社保交了6年了是2020年开始缴纳的，意思就是到了退休年龄没交够十五年，公司现在没义务给他交社保了哈
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我想知道，帮个体工商户代账，在每个季度申报经营所得A表的时候，如何不要老板的验证码直接自己登录进去
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exw出口的没有运输单据怎么办
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可以根据银行凭证直接记一笔借银行存款 贷主营业务收入吗
对的； 汇总做 （同一个个人发生的多笔业务； 可以汇总做的）
不是同一个客户扫的 银行出来的凭证比扫码支付有延迟1-2天，银行把好几笔货款汇总了
你好 ；那你要列清楚明细的 ； 可以汇总做； 但是科目明细要列清楚哈
哪个科目明细 怎么列
比如你 收款不同客户 ； 借应收账款- 张三 ； 应收账款- 李四； 列清楚的
直接扫码了 不存在应收啊
你好； 因为考虑是 经常发生的客户 就这样做；如果是散客； 就直接 借方做银行存款即可； 一起汇总做收入就行了。 就不用做二级科目了哈