演示账套

Q

你好老师，21年的费用减少涉及调整报表，我调增了资产负债表的货币资金，减少了利润表的管理费用，调整后利润表的净利润和资产负债表的未分配利润对不上了，是怎么回事？

2023-05-24 09:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-24 10:00

你好，你用了以前年度损益调整科目对吗？

快账用户4883 追问 2023-05-24 10:03

没有账务处理还没做，直接修改的报表

齐红老师解答 2023-05-24 10:03

那不应该啊，你修改的地方错了

快账用户4883 追问 2023-05-24 10:05

应该修改哪个科目

快账用户4883 追问 2023-05-24 10:06

这是昨天咨询的，现在差额就是这个调整的金额

这是昨天咨询的，现在差额就是这个调整的金额

齐红老师解答 2023-05-24 10:08

你货币资金不应该增加，应该减少资产=负债%2B所有者权益

快账用户4883 追问 2023-05-24 10:26

不明白呀老师

齐红老师解答 2023-05-24 10:30

你增加货币资金是什么意思啊

快账用户4883 追问 2023-05-24 10:31

业务内容是给离职员工申报的工资，公司被申诉了，然后调整了个税系统做更正申报，把还员工的工资信息删除了，就涉及利润好了，需要缴税，然后调整财务报表，这个情况应该怎么调整

齐红老师解答 2023-05-24 10:33

你调整的是利润和应交税费才对的

你好，你用了以前年度损益调整科目对吗？

2023-05-24

你好，可以修改你的提出未分配利润，也可以忽略这个差异。

2022-05-18

你好; 你是跨年调整了以前年度损益调整科目是吗

2022-05-18

学员你好，以前年度损益调整数据要调整资产负债表年初数，这样未分配利润年初数+本年利润表数据=期末未分配利润了

2022-12-27

好，这些费用他不会调没想到现金流量表了。

2024-06-27

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