老师请问，企业所得税年度申报A类表研发费用没有的，我们企业报表上有研发费用，我该怎么做汇缴

您好，同学，您是高企吗

您好老师，那企业所得税年度申报A类，最终的利润总额不是跟我的利润表对不上，还是不管，只要把研发费用加计扣除优惠明细表填了就行，谢谢

您好，同学，您还要填报收入支出明细表，应付职工薪酬支出表，期间损益明细表，纳税调整明细表

老师我现在比较纠结的是，因为我的企业所得税申报表没有研发费用，利润总额跟我的利润表对不上，这个情况有问题吗

老师，我们不是高企，但是打算申请了

研发费用如果是费用化的，你月末结转到管理费用，在管理费用里面填写就可以了

不是在管理费用的，我们适用的是企业会计准则