老师请问，企业所得税年度申报A类表研发费用没有的，我们企业报表上有研发费用，我该怎么做汇缴
你好，有专门的研发费用辅助明细账表。您要选择的，在企业基础信息表里面
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老师 我们公司19年取得高新技术企业证书后 研发费用一直没有归类细分过 每年企业所得税汇算清缴研发这块有的也没填 是按小微企业报的所得税 现在税务那边让更之前的报表把研发费用填上 可研发费用没有细分填写不了 像这种情况怎么处理
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老师，我们公司要申请高新企业，之前都没有做研发费用，这个季度开始我们才开始做研发费用，请问我这个季度报所得税时可以研发费用的加计扣除吗？
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企业做年度利润表，高新企业有研发费，请问研发费加计扣除是在利润表上有体现还是只在汇算清缴那边直接扣减研发费报所得税呢
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老师请问，企业所得税年度申报A类表研发费用没有的，我们企业报表上有研发费用，我该怎么做汇缴
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老师请问研发费用加计扣除，只在企业所得税汇算清缴才能扣除吗，现在是第一季度要交企业所得税，公司有研发费用工资，那企业所得税申报表有研发费用加计扣除吗
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，同学，您是高企吗
您好老师，那企业所得税年度申报A类，最终的利润总额不是跟我的利润表对不上，还是不管，只要把研发费用加计扣除优惠明细表填了就行，谢谢
您好，同学，您还要填报收入支出明细表，应付职工薪酬支出表，期间损益明细表，纳税调整明细表
老师我现在比较纠结的是，因为我的企业所得税申报表没有研发费用，利润总额跟我的利润表对不上，这个情况有问题吗
老师，我们不是高企，但是打算申请了
研发费用如果是费用化的，你月末结转到管理费用，在管理费用里面填写就可以了
不是在管理费用的，我们适用的是企业会计准则
您好，同学，是要结转到管理费用-研发费用的，只是把管理费用下的研发费用单独的领出来