我有81块采购了40万元的水稳层，没有进项发票。然后加6块卖给客户开9个点专票。有没有亏啊？加多少钱才不会亏?
你好，您没有进项发票，那您交的9%这税款就是亏了。
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就是有一个问题需要请教一下啊，我们公司上个月就是收到了房租发票的专票，然后他们票开错了，就导致我们整个二月报税就没有进项，可能我们产生增值税的话会有7万多块钱，然后老板他就是嗯，不太想交这个税吗？然后就是我就在想，如果我去找税管员的话，这个会有办法说可以少交一点吗。
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老师好，嗯，是这样的，我们是贸易服装有限公司，然后如果我们卖货给客户是1万块，是不是客户给我们打款的话也是按税点再加货款一起打给我们是吗？然后我们是小规模纳税人，那我们开票是收几个点？如果是这样的话，我们买个供应商的货款的供应商都没有给我们开票，我们给客户开票的话是不是我们亏了呢？
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老师好，有个客户，我们的货上月出货给了他，但是由于发票用完了，要本月才能开票给他，这个客户上月也卖出了该货，有了销项，但是没有进项，所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税，然后这个客户说他说上个月亏了很多，因交了很多税，我们本月开给他发票就有了进项了，可以抵扣以后的销项的，并没有亏，是吗？这个客户说若本月没有销项呢，那还不是亏了，请问老师进项税额可以在账户中存几个月，没有销项就会清零吗？谢谢。
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我有81块采购了40万元的水稳层，没有进项发票。然后加6块卖给客户开9个点专票。有没有亏啊？加多少钱才不会亏?
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老师，这个月从总部进了货，总部跟分公司独立核算，自负盈亏，比如我们从总部进货来的货价款总额是9万，这个9万就是分公司的成本，9万块需要还给总部，但是分公司是没钱的，还没问总部开专票呢，因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上，等对上后，假如货款也就是分公司成本价总和是9万块，6月需要做的会计分录是啥？进货了也摆在店里了，但是到月底了一件都没卖出去呢，货品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面条红枣这些，请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好？还有需要啥注意的细节也请讲一下，讲的细致有耐心的请回复，谢谢。
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因为你正常开进来，可以开13的材料票，你就不用交增值税。
让对方要是一般纳税人就给你开13%的材料费。
对方开不了票，所以现在我就是要不亏钱就可以，因为这批料是给兄弟公司的，但不能让我们亏税钱，所以现在要算多钱给他们我们才亏
才不亏，想当于81加6块，87块
那您可以协商啊，就是实际应该支付税款的部分，您不支付就可以了。
怎么计算呢？，我是87/1.09=79.8165137615*0.09=7.18，这是我要交的税。但我87-81=6。问题我才挣6块钱。我这样算是错的吗？
就是40元的水稳，他正常给你开发票的金额。比如13的税率就是40，除以1.13乘以13%。就是这个税款，你不给对方就行了。
我的意思是我卖给别人，采购定死了81元一吨。就是我的成本。
你好 你收客户就是正常的税率 不能多加 想多加是双方协商同意就行
成本81元，我卖多少钱才不会亏税点钱
你好，需要看你按多少交费，比如你是3%的税负，你收回来的税款大于3%，你就不亏。
开9个点的发票
您收对方不低于九个点的税率，您就不亏。