你好,没有发票的,需要纳税调整的。
老师,请问我公司有微业贷,21年的还息分录是直接入了财务费用-利息费用了,当时是凭我们的一般户银行打出去的款直接作为原始凭证的,现在我们让银行那边开票了,但是开票的金额是21年支出的利息和21年1月支出的利息合计的。那这个发票我是要怎么处理呢?另外还需不需要调整分录?
老师,我有4个问题:1,关于向银行索要手续费发票的,想请问,企业必须从银行取得开具给我们的增值税发票,我们企业才可以凭手续费发票作为税前扣除的凭据吗?2,银行是可以给我们开具增值税专票吗?如果开给我们的是专票,那么企业不仅可以用来抵扣进项税额,又可以用来抵扣企业所得税的吗?3,如果银行不愿意给我们企业开具增值税发票,那我们企业只是凭借银行手续费回单,也是可以在税前扣除的吗?4,向银行贷款发生的利息支出,是可以向银行索要增值税普通发票作为税前扣除的凭据吗?如果利息支出没有对应的发票,只凭利息支出的银行回单,是可以在税前扣除的吗?
我们是小型微利企业,也有银行贷款,那么这个5000纳税调整项目明细表里第18行利息支出必须要填写吗? 如果要填的话,平常的时候利息收入,是财务费费用-利息费用负数表示的,那这个利息支出是单纯的算利息支出,还是用支出减去收入之后的余额,就是明细账里的那个数呢?
老师你好,我们是小微企业。我们又银行贷款,支付的利息费是根据回单入账的,没有收到发票,请问这部分利息再汇缴的时候要不要调增呀?
老师,小微企业,2024年末付一笔租车费已入账,2025年这笔租车费又退回公司,在2024年汇算清缴时要调增的话,那到2025年又入了利润(借方:银行存款,贷方:以前年度损益调整),2025年再汇算清缴时是不是重复利润了呢?该如何不重复利润,
证券回购协议与证券抵押贷款的差别
麻烦问一下老师,单位的股东是公司,那么本单位与这家公司的往来款怎么做账务处理?
老师,进口的海关缴款书发票是不是不能采集到做账软件里面的啊?没找到在哪里
工会经费交给工会和税务的比例怎么知道的,哪里看,
工商年报财务数据选择不公示,为啥企查查还会显示财务数据呢
这个资料如何做调整分录?
会计分录的要求是什么
请问企业所得年报资产总额和财务报表资产总额数据应该一致?为什么企业所得税年报资产平均值是207而资产负债表资产总额是213
和员工签订劳务合同,并按劳务报酬申报个税,未缴纳社保,也没有发票,可以抵扣所得税嘛?
24年10月开通电子税务,在25年的1月份申报了一季度的财报,而且只做了资产负债表,是零提交,没有申报利润表,现在在国家企业信用信息公示系统上,有关2024年营业执照的年报申报,如何填列资产负债表和利润表的内容呢?公司只有老板一个人,没有做账
那包括手续费都要调增的哇
你好 是的 无票的都调整的