演示账套

老师，你好，我2022年有前几年应收账款80446没有收回，然后再2022年底我做账：营业外支出 80446元，贷：应收账款80446元，然后现在是在营业外支出那坏账损失填写，然后再产损失税前扣除哪个位置填写，我还想把这笔80446元调增

2023-05-24 16:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-24 16:44

您好，您这个业务，能证明对方注销或吊销？

快账用户9913 追问 2023-05-24 16:44

可以，就是没有合作的

齐红老师解答 2023-05-24 16:46

您好，没有合作与对方注销吊销没关系

快账用户9913 追问 2023-05-24 16:46

领导现在就是想把账平了，要调增，我想问问A105090表格要怎么填写，另外这个A105090填写不是应该是自动到纳税调整表格34行资产损失吗

快账用户9913 追问 2023-05-24 16:50

已经是吊销，都是商场来，就是吊销才没有合作

齐红老师解答 2023-05-24 16:56

您好，那您税收金额填写0，就纳税调增了

快账用户9913 追问 2023-05-24 17:01

哪里税收金额填写0

快账用户9913 追问 2023-05-24 17:04

我就是觉得奇怪我填写A105090表，怎么不会自动到纳税调表34行，因为34行是资产损失关联A105090表，是不是我填A105090表有错，我就是按上面图片发给您那样填

齐红老师解答 2023-05-24 17:19

您好，A105090除了第一列之外，其他列都填写零

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