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做2022年企业所得税汇算的时候，请问A105050这个表格的：账载金额，实际发生额，税收金额应该怎么取数
2023-05-24 16:54
2023-05-24 16:54
如果你22年计提的工资，汇算清缴之前都已经发放了，这三列都是填列22年计提工资的金额
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老师，为什么是一样的？不是填应付职工薪酬科目的借方和贷方，因为上月计提下月发，不会有差额吗，为什么？
税收金额是，如果计提的工资，没有发放，税收金额就不一样，如果你都发放了，就是一样的额
我的意思是账载金额填22年应付职工薪酬贷方。实际支付金额填22年应付职工薪酬借方，按理来说这几个金额不想的吧，为什么老师您前面说等于
实际支付金额是填借方，税收金额是填贷方的
因为我们2022.12月的工资实际上2023.01月才付的嘛，所以账载金额和实际支付金额肯定不等于啊
账载金额和实际发生额可以不一致的
老师想问下您说的三者一致，是指在5.31汇算期内只要支付完了计提的，就是三者一致。还是说按照科目余额表2022年数据来填？
实际发生额是指发放的金额，如果汇算清缴发放了，其实应该是一致的
哦哦明白了，我还当成按科目余额表来看，谢谢老师
好的，客气，帮到你就好