老师，请帮忙看下。这个汇算清缴需要调整吗，有点晕。 计提(2020.4月补记) 借长摊 21900 (2019年底的租金) 贷其他应付 21900 摊销(2020.4) 借:利润分配 未分配利润21900 贷:长期待摊 21900 以下分录是2022年1月又重复补记了一遍2019年底租金 借管理费用 21900 贷长期待摊21900 23年发现了冲销更正 借:利润分配未分配－ 21900 贷:长期待摊－ 21900 汇算清缴之前没有相应调整 现在要需要调整吗 看的有点晕了

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• 老师，我们有个小规模，然后员工垫付款，比如垃圾袋才30元。然后我用公户给他报销可以吗？但是没有发票

• 老师，我们这个月发票增额，税务局要求提供结算依据，我们运输公司，实际上开的发票是4月份就运输了的沙石，但是运输后要对账，对好后还要邮寄双方签字的运输结算单，能不能提供啊，会不会说我们延迟纳税，遭罚款啊

• 我们收对方的承兑汇票 对方去办理提现 付款比合同少了520元 对方附了一张收据 盖了财务章 可以入账平账吗

• 老师，请问公司购买的装修石材，应该怎么做账呢？需要摊销吗？

• 老师 八月十五想发福利55元 应该怎么做账比较合适 一般是从工会出还是公司也可以

• 老师，我们是建筑公司，关于残疾人保证金，申报表中的“上年在职职工工资总额”是填写的哪里的数据呢？

• 砂石生产企业生产ABCD四个不同规格的产品（售价120），同时产生的还有一种副产品石粉（售价25）。假如本月总生产吨数8400吨（其中石粉400吨），总成本50万元，如果用副产品成本分配法来分配应该怎么分配呢？

• 老师，我公司为非房企一般纳税人，公司成立于2020年，现一个在建项目（含土地使用权）整体转让给政府，售价580万，当初取得的土地为1400万，取得了财政票据，开具普票，按什么类目开具呢？整体按销售不动产，还是说土地和在建工程分开开具发票

• 老师，请问公司买的景观石，是记入在建工程，还是管理费用-绿化，有1万多，还有一个是铺在地上的石头路这种19千多，这个是进在建工程，还是绿化

• 铁路电子发票只写个人名字未注明公司名字能报销吗？