老师，您好，请问企业所得税汇算清缴中，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中，工资薪金支出这里是看哪个表的数据去填列，担心填错数据

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• 小规模纳税人，第四季度开票金额超30万，都是普票，全年开票金额未达120万，是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策，第四季度的增值税要不要交

• 老师你好，我这边24年8月认证了3张进项，后来发现不能用，就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报，在8月当期做进项转出，如果正常更正申报8，9月申报表，我就要先补税，后退税，还不一定能退出来。 请问，有没有什么办法，能让更正时两月相抵，不交不退？

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• 老年好！ 公司管理用车计提折旧用平均年限法计提假设30万，5年一年提6万，这一部分是不含税金额计提吗？一年6万分月提还是一次性提？ 是专票具体分录能详细说一下吗？谢谢老师！

• 老师 ，公司举行元旦活动，购买水杯用于赠送客户，应该如何入账？

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• 老师，请问，我们是一家中医馆，之前员工交了 500 中药定金，然后现在 500 在员工工资里面还回去了，我把之前的余款做了应收账款，借：应收账款，贷：主营业务收入，现在这个应收款怎么样冲掉，我当时做 500 定金的时候是，借：银行存款，贷，主营业务收入