老师，请教下几个问题，是小规模汇算清缴 1、是如图一需要申报的这几张表吗 2、图二：企业所得税基础表里面的主要股东分红情况，我打开表就是这样，需不需要改呢，公司注册资金100万，实际收到20万 3、图三：年度纳税申报表（A），我数据读取，这些数据，还需不需要改了呢
你还有一个表格没有选择107040这个表格，小型微利企业这个表格必须填写的，第二个你看一下里面的是不是正确的，只要是正确的不用修改，小型物力企业你这个表格都不用填写 第三个核对一下，正确的不用修改。
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老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就等退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入，不是一笔入账，分多笔入账的。您看哪个方案可行呢？
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老师您好，我们是新成立的公司，还没招人。因为需要报税了，想请教关于现在做零申报的几个问题。一，年前存在以下几个行为：①交了装修款，当时银行账户还没申请，交的现金，有收据，后期可转发票（现在还没转）。②股东换人，在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢？我目前的处理是：资产负债表中填入了实收资本和未分配利润（手续费），并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用（手续费）。现金流量表为0。实在是不太懂，请老师指教。二，单位似乎还未办理社保，是否不用管呢？还是也要进行零申报之类的行为？三，个税的人员信息采集中，是否需要把所有股东都写进去呢？（还不清楚他们是否要发工资）如果要写的话，是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了？如果有别的地方交，是否就不用写他们了？万一如果股东都有别的地方交，没人可采集信息了怎么处理呢
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老师，请教下几个问题，是小规模汇算清缴 1、是如图一需要申报的这几张表吗 2、图二：企业所得税基础表里面的主要股东分红情况，我打开表就是这样，需不需要改呢，公司注册资金100万，实际收到20万 3、图三：年度纳税申报表（A），我数据读取，这些数据，还需不需要改了呢
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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企业向个人销售闲置二手车，二手车交易市场已经开完发票了，企业还需要开发票吗
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企业向个人销售闲置二手车，企业必须开局销项发票吗
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年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
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付现所得税在哪里看得到
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旅游公司内账，公司主营业务是旅游线路报名收入，公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产，给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗？还是计入销售费用低值易耗品
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旅游公司内账，我们公司有一个小超市卖一些特产，然后购入的塑料袋给客户装东西，计入什么科目？
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1月业务收入财务会计440357.30元，预算会计174584.57元，在2.0系统记账，提示差额174584.57元。数录得正确，这怎么操作
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郭老师你们，职工薪酬这个，账载金额是不是填写申报个税的工资额？我实际发的工资和申报个税的不一致，有没有影响呢。还有企业所得税弥补这张表是直接保存就可以了吗
你好，职工薪酬明细表账载金额填写的是你账上计提的折旧。
申报和发放的不一致是什么原因？
职工薪酬支出，我没做软件帐，这个计提折旧怎么填写呢郭老师，我每个月申报个税是每个月填写2千
手工的也可以 你看你计提的12个月的合计
105080第一列填写原值，第二列填写2022年折旧，第三列填写从开业到现在折旧金额，第四列填写的是有发票的原址，第五列填写的是允许抵扣所得税的折旧金额是2022年的。
郭老师，105050那张表职工薪酬账载金额和实际发生额我填写12000元可以吗，公司2022年6月份成立的，个税每个月报2千。 105080固定资产，原值是2万，其他的如何填写呢 都是手工账
工资发下去没有 发下去了才可以 税收金额也是12000 其他的折旧说
工资发下去了，是可以分别填写12000的吗
还有老师那个固定资产2万的，下面如何填写呢？ 107040那张表，我读取数据上面显示还是0，是直接保存就可以了吗
是的 去看下你帐上2022年折旧多少 什么时间买来的
这个固定资产有发票的吧