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Q

老师，一般出现这种情况是什么原因

老师，一般出现这种情况是什么原因

2023-05-25 09:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-25 09:37

你好；比如红冲了之前多计提的税费或者是本期有退税产生的）

快账用户6630 追问 2023-05-25 09:38

那这个要怎么调好呢之前的账不是我做的还是说申报的时候不要填明细

齐红老师解答 2023-05-25 09:39

要写明细的；负数了就按实际写即可；不用你去调整哦；

快账用户6630 追问 2023-05-25 09:40

好，但是申报表会说城建税那两个比税金及附加大财报申报不了所以我想说那两个数不填了

快账用户6630 追问 2023-05-25 09:42

一直提示这样申报不了

一直提示这样申报不了

齐红老师解答 2023-05-25 09:43

你好1；你是否是有附加税退税？你去看看明细账；看对方之前怎么做的；

快账用户6630 追问 2023-05-25 09:45

都看不明白她怎么做的补计提啥的都不明

齐红老师解答 2023-05-25 09:48

你好；你去看看明细；每个摘要凭证怎么写的；不然你报不过去的

快账用户6630 追问 2023-05-25 09:49

看到有退税退税写到了贷方

齐红老师解答 2023-05-25 09:54

你好；退税了红冲了计提；做退款金额；那正常这个城建税不会负数的；你税金及附加科目明细账去看看；是不是红冲了。本期没有发生金额；导致负数了

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