老师好，我上个月的进项票收到了没抵扣做的“待认证进项税额”科目，现在这个月要抵扣了怎么写凭证呢
同学你好 借进项税 贷待认证进项税额
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老师，我这月的进项票多，不需要全认证吧，不认证的就做待认证进项税额，认证了抵扣不完的做待抵扣进项税额，对吗，事先得算好在做凭证吗
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老师你好，我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了，这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额，借待抵扣负数？
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有个发票是12月份，1月申报的时候做了进项抵扣，当时还没有做凭证就直接拿发票，抵扣了，那现在我做这个1 月凭证的时候，这个进项其实都已经抵扣了，我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧？我要怎么做这个凭证？
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老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
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老师好，我上个月的进项票收到了没抵扣做的“待认证进项税额”科目，现在这个月要抵扣了怎么写凭证呢
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那银行存款放哪？
库存商品科目也不要了吗
同学你好 你上月不是做了吗
上个月是进项 这个月是销项
借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 借进项税 贷待认证进项税额 然后月底再做结转增值税的
是这样写的吗老师
对的 是这样做分录的
后面的金额也没错吧
嗯 看着是没有错误的