老师好，我是中午问漏记收入需要怎么调整的那个，我刚刚申报了汇算清缴，要交8000多的税，但是我看了一下，如果更正22年10月-12月的所得税季报，那季报要补30000多的税，这是正常的吗

在汇算清交107040这个表格填写了吗？填写减免了没有？

填了，老师

是这样的，我去年漏记一笔收入，导致22年10月-12月不需要缴纳所得税，然后今年发现漏记，就咨询了税局客服，客服说可以不用更正补缴，直接在汇算清缴调整

然后中午又咨询了一鸣老师怎么调整，一鸣老师说更改报表后，直接按正确的报表填报即可

你好，调整之前的利润是多少？调整之后是多少？实际预缴的数是多少？

如果是更正10月-12月季报所得税的话，公司是要补缴30000多的税的，直接按正确的报表填报汇算清缴的话，公司只需要缴8000多的税就可以了

就按照你汇算清缴的来就可以了。

调整前的利润是负数，调整后的利润是30多万

30多万乘以2.5%，按照这个来交税，如果你之前有预缴的话，再减去预缴。

预缴数在哪看

你好，一到第四季度缴纳的税款在你的所得税主表里面就有。

去年好像没预缴过所得税款

没有预掉，按照上面的来计算就可以了。

如果更正补缴季度所得税再填报汇算清缴的话，是不是就需要申请退税了