演示账套

老师麻烦帮我看一下汇算清缴的问题，我们公司审计之前的营业成本是39000审计后做了分录变成女人了38000，管理费用之前是6000，审计之后是3000，差额3000，我这个表格《A104000期间费用明细表》，是以会计报表为准，把这个3000的差额填到《A105000纳税调整明细表》扣除类政策其他里面吗？同样的成本《A102010一般成本支出明细表》也是以原会计报表39000填报，差额1000填报到其他吗

2023-05-25 16:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-25 16:17

你好；你们这个成本本身是多少金额；实际报了多少；是什么原因造成的差异的；才能判断的

快账用户7080 追问 2023-05-25 16:21

成本是由于2022年的返利2023年收到，做的分录是借：其他应收款，贷进项税转出，主营业务成本

齐红老师解答 2023-05-25 16:23

你好；意思你账上成本多做了1000 是吗；那你成本调减1000即可；以后管理费用也多做了3000是吗；那你22年的账上数据改了这个1000和3000金额没有；不然你表格还得按照账上数据包的

快账用户7080 追问 2023-05-25 16:31

分录做到了2023年5，就是调的话去年的报表也没法动，就是我的表格按账上的报的话，我的差额汇算的话这样是填到其他里吗

齐红老师解答 2023-05-25 16:35

你好；那你这个22年账上金额按实际写账载金额；；是；写其他里面去哈；对的

你好；你们这个成本本身是多少金额；实际报了多少；是什么原因造成的差异的；才能判断的

2023-05-25

同学你好，根据你的描述，在税务上是已经认定做了加计扣除的。虽然没有填写A107012表，但是在A107010表的25行有加计扣除数，是在28行做了加计扣除的。最后祝你工作顺利，生活愉快！

2020-12-23

你做汇算清缴就可以了

2023-05-23

同学你好需要调账的用以前年度损益调整来做多做的费用要调增 2.恩这个可以的

2021-05-19

你好，相扣除就要有发票的，无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他里

2021-05-19

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