老师麻烦帮我看一下汇算清缴的问题，我们公司审计之前的营业成本是39000审计后做了分录变成女人了38000，管理费用之前是6000，审计之后是3000，差额3000，我这个表格《A104000期间费用明细表》，是以会计报表为准，把这个3000的差额填到《A105000纳税调整明细表》扣除类政策其他里面吗？同样的成本《A102010一般成本支出明细表》也是以原会计报表39000填报，差额1000填报到其他吗

老师麻烦帮我看一下汇算清缴的问题，我们公司审计之前的营业成本是39000审计后做了分录变成女人了38000，管理费用之前是6000，审计之后是3000，差额3000，我这个表格《A104000期间费用明细表》，是以会计报表为准，把这个3000的差额填到《A105000纳税调整明细表》扣除类政策其他里面吗？同样的成本《A102010一般成本支出明细表》也是以原会计报表39000填报，差额1000填报到其他吗

老师早，请教一个问题 建筑公司，今年25年一季度暂估了500万的成本，原因是根据全责发生制，24年付出去的钱他成本票还没回来，按照规定来说，这个票应该在25年5月31号所得税汇算清缴前拿到，然后再将暂估成本红冲，转而在做一笔“借：以前年度损益调整，贷：应付账款”，然后汇算清缴调减应纳税所得额，但是我看了24年审计报告并没有这么操作，因为24年我们有研发费用加计扣除，本身1月申报24年四季度的所得税报表就不用缴税。我现在想问：现在25年的暂估，没有5.31前红冲，而是后面来票之后，比如6月冲一点，10月冲一点，这样方法可行吗？

我接手这个公司账只做到23年，需要补账 1我冲销上月计提的工资，然后将其他应付款-代扣社保费冲到营业外支出了，这笔钱收不回来了 2我只计提工资，社保是本月缴纳下月在工资扣除个人部分 3结汇时借：银存（人民币） 借：财务费用（正数汇损，负数汇盈，汇盈用营业外收入科目更合理吗) 贷：银存（美元) 4结转税费借：应交税费-应交增值税-出口退税 贷：应交税赛-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应收账款-出口 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 以上需要调整吗 公司之前一直没做账23-25年每期所得税及财报都0申报，我补账后下期所得税及财务报表申报与往期申报数值差距过大会引发警告核查之类的吗？今年无业务