老师，我们公司装修和别的公司签订合同，但由于资金不足，每次给别的公司支付的都不一样，而且很多都是对私转账，对方也没有给我们公司开发票，这我应该怎么做账呢

我们是酒店公司，前期有装修工程款，有签合同但别人没有给我们开发票，之前是给代理记账公司做的账，但是我发现做账借应付账款－xx公司或者个人，贷银行存款，这样做导致科目余额表期末贷方余额为负数

租赁的房屋 借长期待摊费用 贷应付帐款 完工的次月开始分摊

20年6月份就完工的，但外面的会计没有这样做账，所以现在22年科目余额表期末贷方余额出现负数，我是23年才来接手的，现在有支付工程款，所以我不知道怎么做账

可以补上的 之前的摊销也可以补，但是没有发票，你照样抵扣不了所得税。

我们是小规模纳税人，目前都是亏损状态，没有涉及到所得税，这要怎么补呢？

然后你再做摊销的 借分配未分配利润 贷长期待摊费用

不懂怎么操作

第一个是做长期待摊费用第二个摊销的，具体的哪一个不会？

分录不会，现在是期末贷方余额－1079559。然后是上个月有支付一笔工程款10000，但我做了借应付账款xx贷银行存款，发现增加了应付账款为负数，所以不知道怎么做分录

你好，应付账款一共发生了多少？你的装修费一共是多少？

总账表应付账款借方发生196900，贷方为0，余额为－1079559，我才去也不清楚装修费总共多少

你把剩余的这个余额一次结转了，然后按照最低三年分摊。

你算一下截止到去年年底一共翻摊多少金额，填写利润分配的那一个金额。

结转到利润分配吗，借利润分配，贷应付账款，是这样做分录吗

借长期待摊费用 贷应付帐款 然后借利润分配未分配利润贷长期待摊费用

之前外面会计做的全是应付账款，没有做长期摊销，我还要全部摊销吗

你好，现在做不是吗？之前没有做，现在补上不是吗？如果之前做了的话，还能让你做

长期待摊费用按照最低三年来分摊。

借长期待摊费用 贷应付帐款（这个是要统计所有装修分共计吗） 然后借利润分配未分配利润贷长期待摊费用（这个是做完上面的分录就做这个分录还是期末才结转呢）