老师，我们22年企业所得税税务局提示退税，但申请退税又让提交材料，我们能不能调成不退不交呢

老师，金额不大，三千多块钱，税管员一直发信息让自查收入成本情况，多缴属实让退，但又让提交辅正材料，好麻烦

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

老师，这个需要调增的我有点算不好，退3382.45元应该调增多少，怎么算呢

你是小微企业还是啥呢？

老师，我们是小微

要调整的金额就是3382.45/0.025

老师，这样会不会被查呢

调整的金额大了会查的

老师，调整过出现一个风险提示，有影响吗？这个算金额大不

调整了30多万了还是大了

老师，那怎么办呢，其中有242150是暂估的调增，所得税退税那一部分能填到别的地方吗？

没法子，只有这个办法的哈

老师，那税务局要是问怎么解释合理一些呢

这个没法合理解释的了

老师，调过还是要退税，是不是有未弥补亏损呢

我说的思路计算调整就是了哈

老师，按您说的调整过还是要退税呢