老师，税务局催促办理退税申请，我们是小型微利企业，2020年境内所得额是-40万，2021年境内所得额21万，21年缴纳企业所得税2万多，请问我提交退税申请的话提交什么资料呀
你好；电子税务局里面去申请 -一般退抵税管理 里面去报申请 ； 一般是完税证明 和你们申报表 资料这些 ；
-
Q
老师，税务局催促办理退税申请，我们是小型微利企业，2020年境内所得额是-40万，2021年境内所得额21万，21年缴纳企业所得税2万多，请问我提交退税申请的话提交什么资料呀
-
Q
您好 老师，我想请教一下，21年发生了应交境外企业所得税，但是要到23年才缴纳，这个要怎么处理呀，我看有人直接在当年将这笔金额转入到本年利润，说汇算清缴已经结束，无法进行抵减境内应纳税额，那这就重复交税了呀
-
Q
您好 老师，我想请教一下，21年发生了应交境外企业所得税，但是要到23年才缴纳，这个要怎么处理呀，我看有人直接在当年将这笔金额转入到本年利润，说汇算清缴已经结束，无法进行抵减境内应纳税额，那这就重复交税了呀
-
Q
请问老师，2021年计提的费用2万元，因无发票也没有实际支付，在2021年企业所得税汇算清缴时调增处理了。企业2022年4月冲减了这笔费用。从税务师的角度，我查了一下有两种说法，就是图片里的两种，第一种，2022年调减，第二种覆盖21年申报。因为21年和22年企业都是小微企业100万以下。21年企业所得税5%。2022年企业所得税2.5%。我两种方法都计算了一下。发现覆盖申报缴纳的企业所得税更少一些。
-
Q
请问老师，2021年计提的费用2万元，因无发票也没有实际支付，在2021年企业所得税汇算清缴时调增处理了。企业2022年4月冲减了这笔费用。从税务师的角度，我查了一下有两种说法，就是图片里的两种，第一种，2022年调减，第二种覆盖21年申报。因为21年和22年企业都是小微企业100万以下。21年企业所得税5%。2022年企业所得税2.5%。我两种方法都计算了一下。发现覆盖申报缴纳的企业所得税更少一些。
热门问答 更多>
-
老师 请问月末发现银行存款日记账和银行对账余额不一致 且不存在未达账项的情况应该怎么做
-
我填写的利润表是不是有问题啊？怎么这么多的感叹号？本年累计金额不是从开业至今的累计数吗
-
老师，我们公司给学校食堂供应鸡蛋，有个档口的是单独跟那个档口的人结算款项。请问我让对方打款到我们公司对公账户上，备注需要他怎么写？9月鸡蛋款？
-
给光伏电站做维护，含更换维修零件应该开什么发票，税率是多少呢
-
老师好！我们公司之前很多进项票没有入账也没认证，我都做今年10月份可以吗？
-
老师，根据2025年市场监管总局《〈中华人民共和国广告法〉适用问题执法指南（一）》将“投流费”纳入“广告费和业务宣传费”（广宣费），但电商企业可通过业务实质论证争取全额扣除吗？就是若能证明投流费与销售额直接挂钩（如RO可量化），可计入“主营业务成本”（全额扣除）？
-
老师，季报计提企业所得税，是看利润表里的利润总额计提吗
-
纯小白，我有7月31日的资产负债表，10月要做新的资产负债表，现在怎么操作？没有账套
-
老师，请问原材料过磅费计入什么费用，我们没有地磅，每次过磅都是从旁边公司过磅，这个费用如果不计入原材料成本的话，应该计入什么科目
-
老师，请问原材料过磅费计入什么费用，我们没有地磅，每次过磅都是从旁边公司过磅，这个费用如果不计入原材料成本的话，应该计入什么科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录