在的 具体的什么问题?
老师好,个体工商户4月开票10万,5月开票25万,二季度超过30万了,需要缴纳多少税金?
老师好!请教一下产品报税怎么做?
老师,我公司是建筑公司,一般纳税人,可以开3个点的劳务费专票吗
请问一下老师,企业所得税年度汇算的利润总额是不是必须要和财务报表的利润总额一致?
4月份工资5月份发放,5月份申报个税的时候填的是几月份的应发工资
目前企业是小微,如果申请了高新企业,年底的时候应纳税所得额超过三百万,使用了高新的减免政策。是不是前三个季度因为小微政策减免的所得税,也需要按照高新企业的政策调整过来。
请问老师,员工犯错受到处罚,罚款直接从工资里扣除。那这个怎么做账?
个税登不进去了,用法人身份登进去在手机上怎么修改密码跟手机号码
老师,我们公司有政府补助的资金计入不征税收入了,购买的设备计提折旧以后等汇算清缴的时候折旧再增,这个表该如何填写
有请假条加班单吗老师
我们公司开出的销售发票已经跨月了,现在收到退货,对账单,发票怎么开,谢谢
请问这种情况是怎么开发票呢,我上个月是直接在销售发票里面折扣里面减掉了,这样开行不行
不能开折扣,开折扣的话,它不影响你的数量,这个是专票还是普通发票的。
老师,是专票
对方把它认证了,对方给你开红字信息表,只开退货的那一部分就可以的,然后你们待会儿再开一个红字发票。
这个需要体现数量,要不影响你的存货数量
记账的时候我入的招待费,在填写期间费用的时候我在招待费那里据实填写了招待费金额,这样在纳税调整那张表上的15栏上自动带出了我在期间表上填的招待费金额,且全额调曾了。 我是不是没做对呀,老师
你的收入主表保存了吗?你先把这个105000比关上。
点了保存还没申报,然后怎么办呢
主表保存了之后,你再打开105000这个表格,你看你把招待费填写上,账载金额,税收金额你看自动出来。
就是自动已经出来了,我填完期间那张表就出来了,出来的时候就是全额给我调增了,因为我们直到现在没收入,所以税务局估计自己判定我们是筹建期了就给我们全额调增了
你当时做的是管理费用、开办费吗?如果是筹建期的话,所有的都不允许抵扣,你需要全部纳税,调增在45栏里。
系统没法给你自动判断筹建期
就是我怎么把它体现成待抵扣状态,因为进入营业期我是不是可以扣除60%呢
不需要体现 体现不了全部调增就可以的。
筹建期你全部都调增,然后营业期的时候,你自己再填写45栏税收金额,到时候再抵扣,只填写招待费的60%。
哦哦,是不是意思是我现在就按照系统自己带出的数据全额调曾就行了,不做处理,假如今年我们有收入了,我就在明年做今年单位汇算清缴的时候,在45栏调减那列直接填写这次的招待费乘以60%就行了
对的,是的,是这么做的。
那我记账的时候入到招待费也可以吧?没说非得入到开办费才行吧
必须做到开班费 必须的。
但是我已经全部做到招待费了,如果我现在在账里调一笔,把招待费调到开办费里去,这样可以吗
可以的,可以这么做的。