老师，您好，我单位是小型微利企业的，系统也提示出来这些表格不用填，那么日如何选择汇算清缴表格填写呢比较好呢
小型微利企业主表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表、纳税调整明细表这几个必须填写的。其他的你有发生就填写，没有的就不用管了。
-
Q
老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？
-
Q
老师我做汇算清缴，这个公司就发一个人的工资和社保，其他什么也没有，这是系统提示我不用填写的表格，那我选择哪些表格填写呢
-
Q
老师好，所得税汇算清缴，我在填写基础信息表时，提示“非小微企业，即”109小型微利企业“选择否时，主要股东分红情况不能为空！”。我们是分公司，不属于小微企业，2021年度也没有分红，请问这个要如何填？谢谢！
-
Q
老师，我企业所得税汇算，税务风险检测，有好几条，说我申报的汇算明细表和我单位申报的利润表不一致。可是年报我没填写，系统里也没有了，那怎么给的提示呢
-
Q
老师，您好，我想问下，我们公司是分公司，我们分公司现在满足5000万，300万，300人，就基本条件来看，是符合小微企业的，但是我想问的是分公司就算满足条件也不能是小微企业吗？我看之前的财务会计在申报季度和年度企业所得税时，小微企业那里都是选择 否 的，我现在汇算清缴表格填写保存后，跳出提示 说我们是小微企业，我刚入职，之前没有接触过分公司，所以不太确定。谢谢老师
热门问答 更多>
-
工商年报中，公司员工16人，有2个在其他子公司买的社保，那么工商年报中参加社人数怎么填？
-
老师，我们公司是物业服务行业的，给员工购买的意外险，申报工资薪资时能扣除意外险吗？比如员工原来工资是40000元，5月开始购买意外险40元，发放工资4000-40=3960，实发工资给他3960，我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报？按哪个金额申报工资，会计分录又怎么做？计提和发放会计已知道，请问一下老师，向保险公司支付意外险费40元取得发票时不能计入费用吗？取得发票的怎么分录怎么做？
-
老师，我们公司是物业服务行业的，给员工购买的意外险，申报工资薪资时能扣除意外险吗？比如员工原来工资是40000元，5月开始购买意外险40元，发放工资4000-40=3960，实发工资给他3960，我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报？按哪个金额申报工资，会计分录又怎么做？计提和发放会计已知道，请问一下老师，向保险公司支付意外险费40元取得发票时不能计入费用吗？管理费用-福利费40？取得发票的怎么分录怎么做？
-
老师 我从哈尔滨迁到的天津 报个税时候 就一个法人 之前会计选的整年6万，到天津我再申报时候添加进去申报显示不能超过25000 工资我填的0 之前也是零 怎么办呢
-
老师我单位一般纳税人，有个固体式气体检测报警仪想问一下开票大类选什么合适
-
老师，我们公司是物业服务行业的，给员工购买的意外险，申报工资薪资时能扣除意外险吗？比如员工原来工资是40000元，5月开始购买意外险40元，发放工资4000-40=3960，实发工资给他3960，我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报？按哪个金额申报工资，会计分录又怎么做？
-
小规模，转租，房租租赁发票，怎么开具？几个点？
-
老师，我们公司是物业服务行业的，给员工购买的意外险，申报工资薪资时能扣除意外险吗？比如员工原来工资是40000元，5月开始购买意外险40元，发放工资4000-40=3960，实发工资给他3960，我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报？
-
老师，水利建设专项收入的申报计税依据是什么？
-
老师，我想问一下，我们是米线门店，自己员工测试产品或者做的请达人测评免费吃这种费用我们收银系统做了收款，但是实际是收不到款，这笔费用门店自己承担，我收入做了这部分，然后营销费用也做了这部分，到时候食材这块也会结转成本，会不会做重复了呢，应该怎么记账呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那么职工薪酬明细表没有自动出来，我就要选择了是吧，还有期间费用明细表需要选择吗？还是直接在主表填数据就好
对的，是的，期间费用表不用填写。
上面不是写了期间费用明细表，免填写。
好的，明白
那还有预付租金的，就是这个预付一年的租金，需要在摊销表填金额吗？如果需要填是填那一行哪一列呢
你做了费用没有发票的纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
有发票的，就是开了一年的发票的，然后平时每月做账摊销的
你好，你摊销到哪个科目里面了，管理费用你就在主表管理费用里面填写就是了。
应该是按实际填写吧，因为我每个月摊销到管理费用的
对的，是的，肯定这么做。