老师，我们讨论一个账务 用库存现金支付 借其他应收款 贷库存现金 钱付了 无票做冲减 跨年了 坏账了 如何做分录
你好,你可以做坏账处理,借:信用减值损失—计提的坏账准备,贷：坏账准备.借：坏账准备贷：其他应收款
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老师，借：应付账款 贷：库存商品，结果上年把这笔分录做错了，做成借：应付账款，贷：其他业务收入，现在要如何纠正呢？
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以前年度的账：收到发票：借：管理费用 1000 贷：库存现金：1000 后来实际付款做了笔借：其他应付款：1000 贷：银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的，这个要怎么调账呢
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当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？
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老师，我们讨论一个账务 用库存现金支付 借其他应收款 贷库存现金 钱付了 无票做冲减 跨年了 坏账了 如何做分录
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老师你好，我把一笔费用，起初不知道是给别人垫付的，于是我做了借：其他管理费用，贷：库存现金。 然后那个人把钱转给我了，我调账的分录应该是借：其他管理费用—负数，贷：其他应收款—借方 ，然后我收款到库存现金了，就是借：库存现金，贷：其他应收款—贷方，对不老师?
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这个发票抬头是个人对吗？可以使用吗？
粤公网安备 44030002003870号
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就这么简单吗
信用减值咋清掉老师
就是用用现金支付了 票没有 确定收不到票了
这个，转入本年利润的
咋转的老师
把完全分录给我写下
跨年了老师
借：本年利润贷：信用减值损失
谢谢老师
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