老师，我们讨论一个账务 用库存现金支付 借其他应收款 贷库存现金 钱付了 无票做冲减 跨年了 坏账了 如何做分录
你好,你可以做坏账处理,借:信用减值损失—计提的坏账准备,贷：坏账准备.借：坏账准备贷：其他应收款
-
Q
老师，借：应付账款 贷：库存商品，结果上年把这笔分录做错了，做成借：应付账款，贷：其他业务收入，现在要如何纠正呢？
-
Q
以前年度的账：收到发票：借：管理费用 1000 贷：库存现金：1000 后来实际付款做了笔借：其他应付款：1000 贷：银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的，这个要怎么调账呢
-
Q
当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？
-
Q
老师，我们讨论一个账务 用库存现金支付 借其他应收款 贷库存现金 钱付了 无票做冲减 跨年了 坏账了 如何做分录
-
Q
老师你好，我把一笔费用，起初不知道是给别人垫付的，于是我做了借：其他管理费用，贷：库存现金。 然后那个人把钱转给我了，我调账的分录应该是借：其他管理费用—负数，贷：其他应收款—借方 ，然后我收款到库存现金了，就是借：库存现金，贷：其他应收款—贷方，对不老师?
热门问答 更多>
-
公司没有挂车辆，员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
-
老师，请问租赁厂房，房东不开票，我们自己去税务局开票，能开吗，需要哪些资料
-
劳务用工要报个税吗？汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗？
-
请问老师，25年三、四季度的收入需要增加一些，增值税报表改完了，那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订？
-
你好老师，个体户交保险，现在和公司一样了是不，还是咋着
-
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
-
一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，退回的税款里面是有城市维护建设费的，所以不可能1季度不计提税金及附加吧，怎么做分录才能都平账
-
老师你好电商的税务合规的事情，要对电商采购货品逐步提出要求，最低限的做法是什么，要明确
-
公司是无锡的，有一个外派人员，去江西出差，社保在那边交，但是不是我们江西的公司，然后工资可以在无锡发放吗，个税在无锡我们公司申报？
-
某商业企业为增值税一般纳税人，2025年1月购进一批商品，取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元，增值税税额为39万元，企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款，不考虑其他因素，下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是（ ）。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就这么简单吗
信用减值咋清掉老师
就是用用现金支付了 票没有 确定收不到票了
这个，转入本年利润的
咋转的老师
把完全分录给我写下
跨年了老师
借：本年利润贷：信用减值损失
谢谢老师
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。