你好,有需要调整的数据吗?
2023-05-27 12:41老师,我今年汇算清缴补交了五千块的企业所得税,但是去年未计提。今年我的利润表利润和资产负债表表的利润不平,要怎么调账报表才平呢?
企业所得税汇算清缴后资产负债表和利润表勾稽关系不相符,需要处理吗?
在做企业所得税汇算清缴时,相关成本数据有调整,清缴年报中需要填写的财务报表和利润表需要按调整后的新数据申报吗
企业所得税年度汇算清缴相关这里填什么金额
在汇算清缴时我们企业有未缴纳以前年度的企业所得税,在企业汇算清缴时在主表里填到哪一栏,还有资产负债表、利润表怎么填,资产负债表、利润表是不是填调整后的金额
老师,您好,我想问一下企业取得土地使用权并在该土地上建造自用建筑物时,所建造的建筑物达到预定可使用状态前,相关土地使用权在建期间的摊销额为什么记入工程成本不计入在建工程
自己有社保检车线单位强制性交,不交不让上班,而且还没有签协议还有劳务合同,就让员工自己交劳务费,合法吗?如果想申述到哪里,谢谢
3.2017年3月农垦生物制品。有限公司生产经营共耗电33000千瓦时,每千瓦时电费的单价0.60元,应付电费19800.00元(未付),该企业基本生产车间耗电23000千瓦.时,车间照明用电7000千瓦.时,企业其他管理部门耗用3000千瓦.时。企业基本生产车间生产A、B两种产品,A产品生产工时3600小时,B产品生产工时2400小时。要求:按所耗电度数分配电费,A、B产品按生产工时分配电费,编制分配电费的
以银行存款预付下个季度的租金是权责发生制吗
银行承兑尚未支付600000元年贴现率是百分之九的汇票金额每天计收的利息
某公司出售一幢旧厂房,原值为550000元,累计折旧为100000元,转账支付清理费用10000元.取得出售收入490000元存人银行。收支费用均获得或开出增值税专用发票且金额均不含税,计算应缴纳的增值税(5%)和契税(0.3%)并做出相应账务处理。
3.利达公司某项目建设期为一年,在建设起点进行固定资产投资共150万元,建设期资本化利息10万元,建设期期末垫支流动资金30万元。项目使用寿命为5年,期满净残值为10万元,同时收回全部流动资金,使用直线法计提折旧。项目投产后,每年可获营业收入200万元,付现成本50万元,同时经营期每年支付借款利息20万元。假定企业所得税税率为25%,资本成本率为10%。要求:(1)计算项目投资计算期内各年现金净流量。(2)计算该项目的净现值、净现值率、现值指数和投资回收期,并评价项目的可行性。
为生产A产品领用甲材料7000千克,乙材料3000千克,丙材料800千克,为生产B产品领用乙材料5000千克,丙材料3600千克,丁材料10000千克,甲、乙、丙、丁材料单位成本分别为20元、60元、50元、15元、原始凭证:No
1、购买原材料一批,价款128万元,增值税率13%,运杂费5000元,材料已验收入库。开支票50万元,银行承兑汇票20万元,抵预付账款10万元,其余尚欠。的会计分录
某小规模纳税人企业(小微企业,增值税未达起征点)采购商品不含税价款10000元,实际支付11300元。按不含税价格15000元销售,开具昔通发票。要求:计算应交增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、企业所得税
年度没有调整
你好,有需要调整的吗?都不需要,如果不需要的话,小型微利企业主表利营业收入到利润总额根据你利润表本年累计的就可以的,职工薪酬明细表和固定资产折旧明细表根据里面的提示填写,不管需不需要调整,这里面都需要填写。
然后纳税调整明细表、小型物地企业减免明细表、弥补亏损明细表,这些都是打开保存就行。
那我填出来的是按实际利润的25%来缴企业所得税的,不是按5%来缴纳吗?怎么提现
107040这个表格你没有填写选择了吗。里面填写减免的。
那填写减免的数值怎么算
实际的利润乘以22.5%,这个就是减免的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快