今年企业利润77853.87，要怎么填企业汇算清缴相关表
你好，有需要调整的数据吗？
2023-05-27 12:41
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老师，我今年汇算清缴补交了五千块的企业所得税，但是去年未计提。今年我的利润表利润和资产负债表表的利润不平，要怎么调账报表才平呢？
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企业所得税汇算清缴后资产负债表和利润表勾稽关系不相符，需要处理吗？
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在做企业所得税汇算清缴时，相关成本数据有调整，清缴年报中需要填写的财务报表和利润表需要按调整后的新数据申报吗
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企业所得税年度汇算清缴相关这里填什么金额
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在汇算清缴时我们企业有未缴纳以前年度的企业所得税，在企业汇算清缴时在主表里填到哪一栏，还有资产负债表、利润表怎么填，资产负债表、利润表是不是填调整后的金额
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年度没有调整
你好，有需要调整的吗？都不需要，如果不需要的话，小型微利企业主表利营业收入到利润总额根据你利润表本年累计的就可以的，职工薪酬明细表和固定资产折旧明细表根据里面的提示填写，不管需不需要调整，这里面都需要填写。
然后纳税调整明细表、小型物地企业减免明细表、弥补亏损明细表，这些都是打开保存就行。
那我填出来的是按实际利润的25%来缴企业所得税的，不是按5%来缴纳吗？怎么提现
107040这个表格你没有填写选择了吗。里面填写减免的。
那填写减免的数值怎么算
实际的利润乘以22.5%，这个就是减免的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快