演示账套

Q

企业所得税年度汇算清缴相关这里填什么金额

企业所得税年度汇算清缴相关这里填什么金额

2022-08-24 22:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-24 22:36

同学你好第3列“相关税费”：填报享受所得减免企业所得税优惠的企业，该项目实际发生的有关税费，包括除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加、合同签订费用、律师费等相关费用及其他支出。

快账用户1524 追问 2022-08-24 22:44

没看懂，是填利润总额吗？

齐红老师解答 2022-08-24 22:46

是填与收入相关的税费，比如印花税等

快账用户1524 追问 2022-08-24 22:56

那怎么申报啊，茶叶的不是减半征收，是在收入基础减半还是在利润上减半

齐红老师解答 2022-08-24 22:59

收入减成本再减相关税费后的利润，减半

快账用户1524 追问 2022-08-24 23:11

还要手动算出减半？系统不自动算出？

齐红老师解答 2022-08-24 23:15

按上边的步骤填好后，系统自动算的。

快账用户1524 追问 2022-08-25 10:40

纳税调整额填什么？

齐红老师解答 2022-08-25 12:18

比如，成本费用没有票据，在前边按账面资料计算后，需要进行调整。

同学你好第3列“相关税费”：填报享受所得减免企业所得税优惠的企业，该项目实际发生的有关税费，包括除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加、合同签订费用、律师费等相关费用及其他支出。

2022-08-24

不填写的增值税，不影响你的利润

2024-03-04

你好，本月填2020年12月，本年填2020年累计发生数。可以跟当地税务局再确认。

2021-03-11

你好，学员，直接在本年度做分录的

2022-02-24

是的，工资还有社保都填写这里。

2024-04-17

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师