Q
企业所得税年度汇算清缴相关这里填什么金额
2022-08-24 22:17
2022-08-24 22:36
同学你好 第3列“相关税费”：填报享受所得减免企业所得税优惠的企业，该项目实际发生的有关税费，包括除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加、合同签订费用、律师费等相关费用及其他支出。
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年度汇算清缴时，需缴纳企业所得税0.5万元，此时企业所得税的相关会计分录
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没看懂，是填利润总额吗？
是填与收入相关的税费，比如印花税等
那怎么申报啊，茶叶的不是减半征收，是在收入基础减半还是在利润上减半
收入减成本再减相关税费后的利润，减半
还要手动算出减半？系统不自动算出？
按上边的步骤填好后，系统自动算的。
纳税调整额填什么？
比如，成本费用没有票据，在前边按账面资料计算后，需要进行调整。