你好,发票为什么不是你单位自行开具呢? 我们出纳现金付给对方要交的税钱,是需要做相应分录的
1、付了客户十万保证金,需要对方开什么票据吗?这笔怎么做分录? 2、之前交货质量问题,客户罚我们款,有一万元应收款作为罚金收不回来了,需要对方给我们开什么票据说明扣我们款了吗?这笔账怎么做呢?
我们公司付过一部分的款,对方公司之前给我们开过专票,我们也认证了,现在不合作了,要开具红字信息表冲红一部金额,我这样做的分录正确吗?
老师,我们跟一个运输公司合作,金额2568,对方要求我们支付开票的税金,这个合理吗?一开始我们没跟他说要开票,因为我们觉得是默认开票的。他们现在说我们一开始没说要票,要我们给他支付开票金额的税款
我们公司的合作公司帮我们开了一张给物业的发票,我们给合作公司转税点钱,这笔支出挂在哪里呢?
我们的合作公司帮我们开了一张票 我们出纳现金付给对方要交的税前,这笔账要做分录吗?
不知道,主要是老板是一个,就帮忙开了,那这种分录怎么做呢?要附什么单据呢?
你好,单位的收入,应当自行开具发票才是的 我们出纳现金付给对方要交的税钱 借:应交税费—某某税款,贷:库存现金 单据:支出证明单,交税的完税证明
报销单可以吗?
对方公司的完税证明没办法看这一笔的啊
你好,这里的支出证明单,可以换成是 报销单
借方写:销售费用-税费支出可以吗?
你好,这个是税款,不应当计入销售费用核算啊
但是这笔钱我们是给对方公司的 可以挂到应交税费吗?
你好,本质是税款,就是计入应交税费核算的
这样可以吗?
请看你之前描述,是不可以的。
因为是公司转账给出纳,出纳又转给对方公司的,我前面为了方便问,就用现金说明了
你好,公司转账给出纳,出纳又转给对方公司,那就不是现金,就是通过 其他应收款 核算的