老师你好，单位采购去买东西，小票价格是不含税的，回来跟我说可以开票，这边月底开来专票了，金额对不上，我问他，他说他是补了税钱开来的专票，小票的是不含税的价格，要来报税钱，这是什么操作？可以这样？我要怎么做账呢？请老师指点

本来是按小票来报销的，说是月底一起结算换发票，但是这会儿发票的金额跟小票的汇总对不上，他补了税钱开来的专票

就是还要来报销他垫的税钱

老师，我有说明白不

明白了，等于说来的多个票这个

对的，来的发票多了税钱

那你就按照实际的报销金额算，多余的票可以不做账

没有票多余

发票金额大于小票汇总金额

对啊，最后不是票多，花的钱少吗

没事是么？那抵扣那边要紧么？

可是如果采购要来报税钱，我要怎么做账呢？

嗯对，那个是没有关系的

抵扣没关系么？

这个是没有关系的哈

好的，那做账呢？来报销税钱我要怎么入账？

你作为管理费用的这个

好的，谢谢老师指点，差点做到营业外支出去了，两个科目差别大么？

基本上是没啥区别的了

好的，谢谢老师