老师你好，单位采购去买东西，小票价格是不含税的，回来跟我说可以开票，这边月底开来专票了，金额对不上，我问他，他说他是补了税钱开来的专票，小票的是不含税的价格，要来报税钱，这是什么操作？可以这样？我要怎么做账呢？请老师指点
您好，就是按照小票来报销？
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老师，我是做内账的，我们公司是做木料的，我们公司购买原木比如是1000，这1000是含税价，不含税是980，这是送货单的价格，实际以后得到的发票价格不晓得，她不会按送货单上的开，发票进项是9个点，我就是这个成本怎么算啊，我都有点懵了，我们开出去是13个点的，如果他先没有要票，以后要开，我们是收6个点的税钱，但是含税的成本我不知道怎么理最好了
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我们是个体工商户,我们的进项都是买的,比如需要开10000的票,我们的付的税金就是10000/0.9-10000=1111,我们开的销售单是含税价格,那成本怎么做??成本的进价是不含税的,销售单是含税的,他们以前是按照成本价格/0.9这样算,成本/0.9不等于算了税金,可是你买进项发票的时候,付了钱的,这个账目该怎么做??我们是流水账.
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老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
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老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，
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老师，我公司是一般纳税人，找了小规模纳税人公司给装修办公楼，说好的价钱是10万元，我公司要专票，他们就让我们在十万的基础上加上税点，老师，对对方单位来说有什么区别吗？他们开普票不也是得交税？为什么还要我们税额？
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本来是按小票来报销的，说是月底一起结算换发票，但是这会儿发票的金额跟小票的汇总对不上，他补了税钱开来的专票
就是还要来报销他垫的税钱
老师，我有说明白不
明白了，等于说来的多个票这个
对的，来的发票多了税钱
那你就按照实际的报销金额算，多余的票可以不做账
没有票多余
发票金额大于小票汇总金额
对啊，最后不是票多，花的钱少吗
没事是么？那抵扣那边要紧么？
可是如果采购要来报税钱，我要怎么做账呢？
嗯对，那个是没有关系的
抵扣没关系么？
这个是没有关系的哈
好的，那做账呢？来报销税钱我要怎么入账？
你作为管理费用的这个
好的，谢谢老师指点，差点做到营业外支出去了，两个科目差别大么？
基本上是没啥区别的了
好的，谢谢老师
不客气的，早点休息