老师好，我们汽车4S店购买汽车，发票没到怎么做账？收到发票怎么做账？会计分录拜托写一下，初会小白，谢谢老师
同学，你好 没发票暂估 借：库存商品 贷：应付账款
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老师，新年好，汽车4S店之间调拨配件，并且同价互开专票，怎么做账，请老师帮我写出分录，谢谢
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老师好，我们汽车4S店购买汽车，发票没到怎么做账？收到发票怎么做账？会计分录拜托写一下，初会小白，谢谢老师
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老师好！我们是汽车销售公司，我们先给金融公司开具专票，然后他们给我们返利，钱未收到，会计分录怎么写？后面收到发票怎么做会计分录？我是小白，谢谢老师！
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老师好，我们是4S店，收到运输公司的车损赔款，对方没有要发票，怎么做账，谢谢
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老师，我们是汽车4s店，司机在给我们运输过程，有损坏，赔了3000，我们没有开票，这个会计分录怎么写，谢谢
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交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
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@董孝彬老师，你好，我从农民手里替外地的商贩收水果，我开票给商贩开什么票？货物的大类是水果还是服务费？
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你好，我从农民手里替外地的商贩收水果，我开票给商贩开什么票？
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请问老师，劳务关系或劳务派遣公司派来的员工，我们用人单位付劳务费，需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗？
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印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
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员工A来报销，对公付款给员工 借：销售费用—员工A 贷：其他应付款—员工A 借：其他应付款—员工A 贷：银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借：销售费用 贷：银行存款
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金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额：-13218，税务局资产负债表中预收账款年初余额：13218，这两个是不是都对，其他数据都一致，就这两个正负数
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老师您好！请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
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老师好！~施救拖车合作事项，修理厂占60%，我公司占40%，假如收到一笔200施救费，我公司小规模纳税人，该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借：银行存款 200 贷：主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借：主营业务收入 120 贷：其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借：其他应付款 - 修理厂 120 贷：银行存款 120 二、借：银行存款 200 贷：主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
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我们公司租用别人的无形资产入什么科目
粤公网安备 44030002003870号
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收到发票呢？
两个完整分录能不能写清楚点啊？
付款时挂预付账款吗？
同学，你好 没发票暂估 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 有发票 借：库存商品 贷：应付账款
我们是提前打款给对方
那不应该是借预付账款贷银行存款吗？
同学，你好 恩恩，是的
你所指暂估入库，是车到了对吧？发票未到暂估，
同学，你好 是车到了，发票没有到
好的明白了
不客气，祝工作顺利
那暂估的价格应付账款一样？
同学，你好 是一样的