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1.甲公司为增值税一般纳税人,2021年度的经营情况如下:(1)取得手机销售收入8000万元,提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)当年3月因生产经营活动借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月,年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限6个月,年利率10%,利息均已支付。(4)参加财产保险,按规定向保险公司缴纳保险费5万元。(5)计提坏账准备金15万元。(6)发生合理的会议费30万元。(7)发生非广告性质的赞助支出20万元。(8)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元,直接向某小学捐赠9万元、向贫困户王某捐赠2万元。(9)全年利润总额750万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,计算企业应缴企业所得税额。请问哪个准予扣除

2023-05-28 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-28 15:39

您好,是按照利润总额的这个

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你好同学,稍等回复
2022-12-15
您好,是按照利润总额的这个
2023-05-28
你好,学员,这个先计算利润总额,然后利润总额加上纳税调增减去纳税调减,得出应纳税所得额,乘以税率
2022-12-14
你好同学,稍等回复您
2022-12-15
学员你好,计算如下 50*0.1*6/12-50*0.06*6/12=1利息调增 坏账调增15
2022-12-15
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