您好,您退出重新填一下看能不能选否,一般他是自动判定的,如果判定不对,明天要打电话问当地税务大厅,让他们后台修改
你好,老师,这个是8月份才成立的企业,第一次申报企业所得税,从业人数,资产总额和所得额都符合小型微利企业的标准,为什么自动生成了否,选不起“是”呢?
老师:小规模查账征收的企业所得税报表填写(小型微利企业),上课时计提企业所得税是根据利润总额乘以0.025的,但我这边13栏选了“符合条件的小型微利企业减免所得税”后,出来的应缴所得税额跟我利润总额乘0.025的数额对不上的,这是什么原因,请教
老师您好,我们公司从业人数和资产总额都符合小型微利企业的认定标准,只有年度应纳税所得额从上个月开始大于小型微利企业的认定标准,所以企业所得税税率由5%上升到25%,这是因为今年出口业务销售毛利率很大,我想问问,如果明年我们公司出口业务没有那么多,年度应纳税所得额又符合小型微利企业的认定标准以后,我们公司交企业所得税可以重新按小型微利企业优惠税率来计算吗
填写这个企业所得税年度纳税申报基础信息表,为什么这里有关小型微利企业的选项给我选的是 否 而且改不了,我的资产总额和从业人员符合小型微利企业啊,是不是有其他地方填错了
申报年度企业所得税申报表,基础信息表资产总额5600万元,人数102人,应纳税所得额92万,是否小型微利企业,勾了否。但是A107040 减免所得税优惠明细表第一行符合条件的小型微利企业减免所得税额有数据,自动调出,不能改,这是为什么
公司要注销,应收账款有贷方余额怎么平账
你好!我们给挂靠公司开了机械租赁费发票,结果甲方给挂靠公司按人工工资付了款,对方下账了,我们怎么去下账?
我们有一笔材料款,对方开了30万的发票,然后我们的货款只用了25万元,然后其中有5万元的发票是对方多开的,这个对方又现在红冲不了了,现在这个5万元的发票我们账务处理应该怎么处理?
老师,请问下,汇算清缴的职工薪酬那个表的税收金额是填哪个数?
建筑咨询公司有10多家分公司正常吗
公司从2个股东变成一个股东(自然人独资),在工商变更的时候,在备案事项里面要选什么,要上传什么资料
老师,我们公司是食堂,专门给厂里做饭的食堂,现在要开票出去,税收编码我该选哪个呢,
办事处购买麻将桌帐务处理
们公司投标,交投标保证金通过银行保函的方式,我们找到A担保公司,他们帮我们做的富民银行出的银行保函,保函费用是转到的A担保公司,他们给我们开具发票,保函是富民银行出具的,那A担保公司就相当于中间人,税目开的*现代服务*担保费,这个可以吗?
超市,加油站 这种预付卡,支付时取得一张不征税发票,是不是消费时再要一张普通发票?
我问了一下,我这个公司是分公司,不能享受小微企业福利,是这样吗
您好,原来这样的。是的,不能享受 分支机构不能享受小微企业优惠税率,按照25%的基本税率进行纳税申报。