同学您好 首先要明确你们总公司和分公司在一个地区还是属于跨地区经营,如果是跨地区经营,那么需要在总公司和分公司税局分别做汇总纳税备案,报税的时候选择跨地区经营。
老师您好,我们是小规模纳税人,因为是眼镜销售店的分公司,现在填的是年度所得税表,我应该选分子机构还是选非跨地区经营企业(总公司所得税报表,我选的是非跨地区经营企业而且已经年报所得税申报表已经申报成功了)是不是填写错误是否需要更改? 现在我报分公司的年报企业所得税表,因为没有什么纳税调增调减的项目,填完申报的时候选择他说错误的
老师,我们是非独立核算跨地区经营工程设计企业,我们分公司无经营收入及费用、固定资产等,账都在总部。2021年企业所得税年报报表中103资产总额中填报的是0.01 2021年前三个季度企业所得税从业人数1资产总额0.012021年税务系统中财务会计报表全部为零是否有问题
老师,有这么个问题,我们是房开企业,总公司注册在咸阳,但是这几年就没有经营,一直是零申报,分公司是一般纳税人,有项目,我们在电子税务局上传的报表上资产总额没有超5000万,每年应纳税所得额也没有超300万,人数也没超300人,那不知为啥增值税申报表上在选择是否为小微企业时,系统自动是否,我们改不了?
我们公司2022年在广西有一个分场!但我们只按一个项目来核算!平时计算季度所得税时都是在广东这边上报的!那么在年度企业所得税汇总清算时选那个企业类型时是应该选择非跨地区经营企业还是跨地区经营企业总机构呢
老师您好,我们公司小规模纳税人,销售眼镜商店,有总公司和分公司分公司,分公司增值税报表及财务报表已报完,总公司财务报表进行合并申报,总公司增值税并没有合并申报,现在季报提取财务报表的时候说我们这个企业所得税的收入与增值税收入不符,我是否应该填写?(不会报了)
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
老师你好,我现在更改总公司改成省内总机构,但是为什么先前把年报所得税报完以后,现在更正申报以后我缴纳的所得税已经带不出来了呢。实际上我已经缴纳完所得税,应该能贷出来呀,报表上面也没有修改的地方
你只改了公司类型,其他都没有修改吗?这应该不影响已交税金。
可后来怎么调整都调整过来了,先更正申报提取数据,再重新填写的时候,就是应交税金,就是贷不出来了,今天这样明天再整吧,头太疼了,谢谢老师
好的,没事,明天再看看,或者联系一下专管员看看。