同学您好 首先要明确你们总公司和分公司在一个地区还是属于跨地区经营,如果是跨地区经营,那么需要在总公司和分公司税局分别做汇总纳税备案,报税的时候选择跨地区经营。
老师您好,我们是小规模纳税人,因为是眼镜销售店的分公司,现在填的是年度所得税表,我应该选分子机构还是选非跨地区经营企业(总公司所得税报表,我选的是非跨地区经营企业而且已经年报所得税申报表已经申报成功了)是不是填写错误是否需要更改? 现在我报分公司的年报企业所得税表,因为没有什么纳税调增调减的项目,填完申报的时候选择他说错误的
老师,我们是非独立核算跨地区经营工程设计企业,我们分公司无经营收入及费用、固定资产等,账都在总部。2021年企业所得税年报报表中103资产总额中填报的是0.01 2021年前三个季度企业所得税从业人数1资产总额0.012021年税务系统中财务会计报表全部为零是否有问题
我们公司2022年在广西有一个分场!但我们只按一个项目来核算!平时计算季度所得税时都是在广东这边上报的!那么在年度企业所得税汇总清算时选那个企业类型时是应该选择非跨地区经营企业还是跨地区经营企业总机构呢
老师您好,我们公司小规模纳税人,销售眼镜商店,有总公司和分公司分公司,分公司增值税报表及财务报表已报完,总公司财务报表进行合并申报,总公司增值税并没有合并申报,现在季报提取财务报表的时候说我们这个企业所得税的收入与增值税收入不符,我是否应该填写?(不会报了)
老师,我们是一家分公司,现在准备注销,申报企业所得税时提示我要申报(跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表),这个表要怎么申报数据啊?
您好~想咨询下,这个地方,兼职律师取得的个人收入,是算工资薪金,还是劳务报酬?文字表述:两处工资合并申报,算工资?有了解律所薪资的吗?
怎么根据工资表算个税
周末建行转账错了,到周一才能退回来吗
老师您好,固定资产购买价值100万元,预计3年后会发生资本化改良支出10万元,请问目前这个10万元如何做账?谢谢
请问老师,甲单位是全民所有者企业,是个酒店,当初成立的时候,是乙乡集体所有者企业,出的地,甲方的的另外的股东丙出具的钱,建成的大楼,成立的甲企业与乙乡联营性质的,甲账面上的房屋建筑的成本就是建楼房的成本。甲的股东也只有丙,土地没有甲的账面核算的,请问缴纳房产税也是不含土地的金额,因为土地是集体所有的,当时也没有估价因为是联营企业。
商业保险,企业所得税汇算清缴的时候需要纳税调增吗?雇主责任险,员工意外险的进项能抵扣吗?
咨询下:核定征收的公式:应纳税所得额=成本(费用)支出额÷(1-应税所得率)×应税所得率,这个可以帮忙解释一下吗?为什么分母是:1-所得率。考试有的公式是1+*** 一般怎么记忆?
光伏发电公司 后期维护开出去六个点的增值税发票。增值税税负应该是多少。谢谢老师
请问老师,这两种方式在账务处理、税务、发票上分别怎么做?请从用工单位和劳务派遣公司分别说一下。
上月暂估,这个月票进来,钱高,怎么出库
老师你好,我现在更改总公司改成省内总机构,但是为什么先前把年报所得税报完以后,现在更正申报以后我缴纳的所得税已经带不出来了呢。实际上我已经缴纳完所得税,应该能贷出来呀,报表上面也没有修改的地方
你只改了公司类型,其他都没有修改吗?这应该不影响已交税金。
可后来怎么调整都调整过来了,先更正申报提取数据,再重新填写的时候,就是应交税金,就是贷不出来了,今天这样明天再整吧,头太疼了,谢谢老师
好的,没事,明天再看看,或者联系一下专管员看看。