演示账套

老师您好，我们是小规模纳税人，因为是眼镜销售店的分公司，现在填的是年度所得税表，我应该选分子机构还是选非跨地区经营企业（总公司所得税报表，我选的是非跨地区经营企业而且已经年报所得税申报表已经申报成功了）是不是填写错误是否需要更改？现在我报分公司的年报企业所得税表，因为没有什么纳税调增调减的项目，填完申报的时候选择他说错误的

2022-01-10 22:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-10 22:37

同学您好首先要明确你们总公司和分公司在一个地区还是属于跨地区经营，如果是跨地区经营，那么需要在总公司和分公司税局分别做汇总纳税备案，报税的时候选择跨地区经营。

快账用户8000 追问 2022-01-10 22:39

老师你好，我现在更改总公司改成省内总机构，但是为什么先前把年报所得税报完以后，现在更正申报以后我缴纳的所得税已经带不出来了呢。实际上我已经缴纳完所得税，应该能贷出来呀，报表上面也没有修改的地方

齐红老师解答 2022-01-10 22:46

你只改了公司类型，其他都没有修改吗？这应该不影响已交税金。

快账用户8000 追问 2022-01-10 22:56

可后来怎么调整都调整过来了，先更正申报提取数据，再重新填写的时候，就是应交税金，就是贷不出来了，今天这样明天再整吧，头太疼了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-10 23:03

好的，没事，明天再看看，或者联系一下专管员看看。

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