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在线寻找郭老师回答问题
2023-05-28 23:03
2023-05-28 23:11
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老师，忒好了，来了，我之前不是营业成本忒低了嘛，把所有职工薪酬做分录转入成本里了，那现在填汇算清缴时候职工薪酬这填多少呢？填0？
正常填写就可以的 职工薪酬这里面正常填写
最上面一栏，在线急
当时做了一个这个分录
可是正常填写后，成本那里也重复了，利润变成负的了，本来是盈利41万的，现在负的19万多了
期间费用明细表不需要填写主营业务成本的 只填写管理费用 销售费用的
没有重复 管理费用销售费用这不是红冲了 在贷方 你看下减少了吧
冲掉了，那在填写期间费用的时候职工薪酬填嘛？主表一集合重复了，哎
郭老师，人呢？急
填写主营业务成本的时候已经把薪资加进来了，所以不是重复了嘛
期间费用不包含主营业务成本，只包含管理费用和销售费用的，你已经红冲了，就不要填写了 期间费用明细表不需要填写主营业务成本的 只填写管理费用 销售费用的 2023-05-28 23:30