在线寻找郭老师回答问题

老师，忒好了，来了，我之前不是营业成本忒低了嘛，把所有职工薪酬做分录转入成本里了，那现在填汇算清缴时候职工薪酬这填多少呢？填0？

正常填写就可以的 职工薪酬这里面正常填写

最上面一栏，在线急

当时做了一个这个分录

可是正常填写后，成本那里也重复了，利润变成负的了，本来是盈利41万的，现在负的19万多了

期间费用明细表不需要填写主营业务成本的 只填写管理费用 销售费用的

没有重复 管理费用销售费用这不是红冲了 在贷方 你看下减少了吧

冲掉了，那在填写期间费用的时候职工薪酬填嘛？主表一集合重复了，哎

郭老师，人呢？急

填写主营业务成本的时候已经把薪资加进来了，所以不是重复了嘛