老师您好！入库单的单价算出来跟发票金额不一致怎么处理？这种入库单价163.72的话金额就对不上

是一般纳税人，专票

上的这个是不含税的。

数量是正确的，总的金额是正确的吗？

入库单我单价写163.72的话算出来的金额就是32744，这样跟发票金额就对不上

你好，四舍五入，差异可以忽略。

那我做凭证也有点差异哦！做凭证也要输入数量和单价，这种影响不？

一号不影响的，没有影响的。

那这样不是跟银行付款金额也对不上？

你好，差额放到营业外收支就可以的。

像这一笔 借：库存商品 32744 应交税费-应交增值税-进项4256.64 贷：银行存款37000.64 但是我银行只付了37000出去

借：库存商品 32744 应交税费-应交增值税-进项4256.64 贷：银行存款37000 营业外收入0.64

像这批货我以38000的价格卖出去，还承担了386.93的运费，需要怎么做账呢？

你单位承担的运输费可以做到销售费。

借：销售费用-运输费 贷：其他应付款-法人

可以的可以的，可以的。

我销售 借：银行存款38000 贷：主营业务收入200*168.14=33628 应交税费-应交增值税-销项税额4371.68 有0.32的差额又计入哪里呢？