请问一下，拍卖公司，已收佣金开佣金发票为主营业务收入，但是有时需要帮客户开成交款发票，成交款不是我们的，需要转给客户的，那就需要代扣代缴增值税，但是成交款不是我的收入，我不能坐主营业务收入的，所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊，报税应该怎么填呢

那这个税需要计提吗

有什么样的风险

你好，增值税的销售额和所得税的销售额不一致。

报税怎么报啊，这个不是我的销售额啊

我就是考虑到这个问题啊，能解决吗

而且这个不能计提吧，如果计提到最后附加税要记到那里啊

不能 不开发票，这个是最好的， 他的发票相当于是外公在销售。

就是说这个税我不做计提，把增值税和附加税加一起金额全部做到增值税未交税金里吗我只能做借：银行存款贷：应交税费-应交增值税-未交税金，交了税之后做，借：应交增值税-已交税金贷：银行存款，是吗

开的是专票

你好，你发票内容是开的什么？是不是开的产品？

如果是的话，不可以的，增值税和附加分别做。

开的是经济代理服务*拍卖物品

如果附加税单独做，那就要计提了吧，做到那个科目啊，平时计提不是做主营业务税金及附加，但是这种情况不能做这里吧

税金及附加 你们单位承担的做这个就可以

那我这种的发票到底附加要不要计提，主营业务税金及附加不是对应主营业务收入的附加税吗，这个不是我的收入，附加税能记进这里吗

需要 因为你开了发票，你得做，你缴纳了附加税，按照你单位的来就行，你看下完税证明是不是以你企业的名义开出来的。

只要是的话，就要做到税金及附加，现在改名字了，改成税金及附加

完税证明怎么看啊

1.登录电子税务局，点击【办税服务】－【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面； 2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式，点击【查询】按钮，页面根据查询条件展示查询结果； 3.点击【开具】按钮，弹出PDF页面； 4.点击【打印】按钮，打印《税收完税证明》

这个不是得报完税才能开吗，现在才开完发票账都没做，水也得下个月才能报，现在能知道？

是的 不知道 你交了税款之后做账务处理也可以

那就是说如果完税证明是我们公司名，就需要计提附加税是吧，附加税可以做到主营业务税金及附加对吧

这样做附加税会影响所得税吗

对的，是的，影响企业所得税。

除了销售收入对不上，还是影响什么，这么做到底可不可行

你好，其他的没有影响的，就这一个影响。