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出口货物后怎么开票？以及办理出口退税的流程。

2023-05-30 07:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-30 08:10

收到报关单后根据FOB价格*当月第一个工作日汇率开具出口发票确认收入。

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齐红老师 解答 2023-05-30 08:11

当收汇后，进项发票到了就可以办理退税了在电子税务局

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快账用户4458 追问 2023-05-30 09:58

出口发票怎么开具呢？也在开票软件吗？

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齐红老师 解答 2023-05-30 09:59

也是在开票软件里，电子普票现在是

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快账用户4458 追问 2023-05-30 10:54

只需要开普票？不用专票？那申报的时候怎么填金额呢

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齐红老师 解答 2023-05-30 10:55

就是开具发票的额金额啊

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快账用户4458 追问 2023-05-30 11:29

增值税申报的时候是填在免税货物销售额一栏吗

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齐红老师 解答 2023-05-30 11:31

你们是生产性还是外贸？

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快账用户4458 追问 2023-05-30 11:33

我们是外贸，购进的产品直接出口

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齐红老师 解答 2023-05-30 11:34

那就是免税那里你说的对

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快账用户4458 追问 2023-05-30 11:46

那怎么退税呢？进项税额我可以直接在留底退税的时候退呀

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齐红老师 解答 2023-05-30 11:49

出口退税模块才可以退税的

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快账用户4458 追问 2023-05-30 12:15

开电子普票时的购方开票信息怎么填呢

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齐红老师 解答 2023-05-30 13:00

你需要问对方要个这个

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快账用户4458 追问 2023-05-30 13:09

同年发生多次出口业务，可以一次申报退税吗

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齐红老师 解答 2023-05-30 13:10

可以的，可以汇总一次申报退税

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快账用户4458 追问 2023-05-30 13:29

那我收到生产商的发票，不可以做留底退税是吗？

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齐红老师 解答 2023-05-30 13:29

不可以，你们是外贸这能按外贸的退税

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相关问题讨论
收到报关单后根据FOB价格*当月第一个工作日汇率开具出口发票确认收入。
2023-05-30
同学，你好 可以参考 首先需取得增值税一般纳税人资格，在获得对外贸易经营权与海关进出口权后，企业便可根据税务局具体要求带上相关资料到税务局办理出口退（免）税备案。 一、 出口退（免）税备案流程 1、下载外贸企业出口退税申报系统 2、在退税申报系统中填写出口退（免）备案申报表 3、备案表填写完成并确认无误后，打印并生成出口退（免）税备案表 4、以上步骤完成，按所属税务局要求带起相关备案资料办理备案 二、出口退税申报 1、货物出口（取得海关出口货物报关单） 2、收汇，并取得相应的收汇凭证 3、如果是外贸企业还需要进行增值税专用发票做退税勾选 三、数据处理与申报 1、数据录入 当取得出口退税报关单与进项发票并收汇后，就可以在出口退税申报系统汇总录入退税申报数据（出口明细表、进货明细表、汇总申报表、打印申报表、生成申报电子数据包）。 填写出口明细申报表 填写进货明细申报表 填写汇总申报表 打印外贸企业出口退税出口明细申报表 打印外贸企业出口退税进货明细申报表 外贸企业出口退税汇总申报表 c4aa8807b37d985994012647bfd6996d (二维码自动识别) 2、递交资料 向税务局递交退税资料，如果实行无纸化管理的企业不需要提交常规纸质资料（特殊业务除外），如果是四类出口退税企业需向税务局递交相应的收汇凭证。 注：外贸企业退（免）税备案后首次申报出口退税前，暂时不能成为无纸化企业，需完成首次出口退税流程后，才能变更为无纸化企业，并需要向主管税局相关退税资料。 ①外贸企业出口退税出口明细申报表 ②外贸企业出口退税进货明细申报表 ③外贸企业出口退税汇总申报表 ④进项的增值税专用发票抵扣联 ⑤主管税务机关要求递交的其他资料 3、账务处理 ①采购货物并取得进项增值税专用发票 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 ②外销货物的销售收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 ③结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 ④出口货物存在征退税率差，转成本 借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 ⑤计提出口退税 借：应收出口退税款 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 ⑥收到出口退税 借：银行存款 贷：应收出口退税款 四、税务局审核与首次实地核查 企业递交资料完成，税务局受理企业出口退税申报后，对企业递交的出口退税资料进行审核。审核通过后向企业发放退税款。 注：新企业申报首笔出口退税时，主管退税机关会对企业进行实地核查与函调。 核查对象： 出口企业首次申报出口退（免）税 核查内容： 1.企业的基本情况与其出口退（免）税备案的相关内容是否相符。 2.企业的生产经营场所、设备、人员等经营情况与其申报出口退（免）税业务是否相匹配。 3.采用免抵退税办法申报退（免）税的企业，是否具有出口货物的生产能力。 4.企业的财务制度是否健全，会计核算是否符合要求。 5.出口货物是否按照规定实行单证备案。 五、收到退税款 注：新企业首次申报退税完成并收到退税款后完成退税流程，才可进行下一次的退税申报。
2024-12-19
同学你好，新注册的企业在出口货物后，可以在货物报关出口之日起的90天内办理出口退税申报手续。此外，海关应当自受理退税申请之日起30日内查实并通知纳税义务人办理退还手续。纳税义务人应当自收到通知之日起3个月内办理有关退税手续。这意味着，从海关受理退税申请到退税手续办理完毕，最长可能需要3个月零30天的时间。但请注意，这个时间包含了海关查实和通知的时间，以及纳税义务人办理退税手续的时间，实际退税的时间可能会更短。
2024-06-08
同学你好 在这里哦
2022-04-21
商贸还是生产 电子税务局开票，然后你双击那个商品名称，然后在这里面有一个选择，有一个普通零税率，在这里面选择零税率，其他的和国内一样开的。对方国外公司没有税号只填写企业名字就行。
2025-04-16
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